第一章 總則

第一條 為了識別產品、過程和服務過程中能夠控制以及可施加影響的風險 ( 即危害因素和環境因素 ) ，并確定、更新重大危害因素和重要環境因素，以對其進行控制管理，特制定本程序。 ?

第二條 本程序適用于本廠產品、過程和服務中變更過程的風險的識別、評價、更新管理。

第三條 綜合辦是本程序的歸口管理部門，負責風險識別、評價、控制、更新的組織、協調與監督管理。

第四條 各單位負責本單位風險的識別、評價的具體實施，風險控制和應急措施的制定與實施。

第二章 工作程序

第五條 綜合辦組織各相關單位成立風險識別工作小組，工作小組成員應包括各單位負責人、員工代表與崗位操作人員等。危害識別與評價人員應具備以下條件：

1. 熟悉本單位的生產、服務規范和技術；
2. 具有風險管理、健康安全與環境管理的能力；
3. 具備一定的組織能力、判斷能力及責任感；
4. 具有一定的基層工作經驗和現場經驗；
5. 具備質量、健康、安全與環境管理相關知識培訓或教育經歷。

第六條 風險識別范圍必須覆蓋本廠所有產品、活動、服務、作業現場、設備設施、人員（包括相關方人員）中能夠控制或使可加影響的因素，包括如下內容：

1.風險識別應考慮三種狀態：正常、異常和緊急狀態，以及三種時態：過去、現在和將來所造成的危害和環境影響；

2.八個方面：廢氣排放、廢水排放、噪聲、廢棄物、土地污染、原材料和能源的消耗、植被和自然生態環境的破壞、對社區和其他相關影響。

3.七種類型：物理因素、化學因素、生物因素、生理、心理因素、行為因素及其它因素。

4.考慮活動、產品或服務從開始到廢棄和處置的全過程，常規和非常規的活動，所有進入作業場所人員的活動，作業場所內的設施。

第七條對于每項作業活動，在進行危害辨識前要收集作業活動的相關信息:

1.場站、設備的設計信息，設備、設施之間的安全距離；考慮在評價期限內，已有措施的適用性和效果。

2.生產施工設備、設施的運行情況；

3.物料的物理形態、化學特性、物料要用手移動的距離和高度；

4.生活配套設施和應急設施與裝配；

5.生產過程中使用和產生的高溫、高壓、易燃、易爆、噪音、粉塵、有毒氣體等，以及有害氣體與主風向的關系；

6.員工的不良習慣、心態、健康狀況及其違章操作行為等；

7.自然條件中的氣象及其地質現象，如雷擊、暴雨、洪水、地震等；

8. 機動車在道路行使可能遇到的人員、路況、車況、氣候影響等

9.各項制度的有效性（人為因素違反管理要求）。

第八條 風險識別以事故預防，控制和減少事故及污染發生為指導思想，采用現場觀察、調查表、查閱記錄、工作危害分析法（ JHA ）、安全檢查表（ SCL ）等方法，對涉及到的全部風險進行辨識。

第九條 風險識別的步驟

1.各隊站按上述要求對各項作業活動每一步驟中能夠控制或可使加影響、已經存在或可能存在的風險進行識別，填寫各類風險識別表，制定削減措施，填寫本單位的《危害和環境因素清單》報作業區確認，由作業區匯總成本單位《危害和環境因素清單》，再報綜合辦進行確認，匯總時應注意合并同類項。

2.廠機關各部門和作業區機關辦公活動中的風險由各部門和作業區組織識別，填寫《危害和環境因素清單》報綜合辦確認并保存。

3.各部門和單位應鼓勵各級員工參與風險識別活動。