??????? 5.理解不當而發生的情況；
??????? 6.不按時傳遞有關的信息或資料；
??????? 7.不按時參加有關的會議、學習等活動；
??????? 8.記錄與實際不符等。
??????? 第七章 內部審核員的管理
??????? 第二十二條 我公司內部審核員的聘任由企管部提出，經管理者代表審核后報最高管理者批準。
??????? 第二十三條 內部審核員應具備的條件：
??????? 1.經培訓取得質量/環境/計量/職業健康安全管理體系內部審核員資格證書；
??????? 2.能夠正確執行管理體系內部審核的有關規定：
??????? 3.具有一定的專業知識和業務管理能力；
??????? 4.中專及以上學歷或中級以上職稱；
??????? 5.堅持原則，實事求是，作風正派；
??????? 6.具有較強的組織管理和綜合評價能力。
??????? 第二十四條 內部審核員應履行的職責：
??????? 1.指導和幫助相關單位的體系運行管理工作；
??????? 2.按照內部審核計劃安排，按時參加內審工作；
??????? 3.遵守審核有關的要求；
??????? 4.有效策劃并完成所承擔的審核任務；
??????? 5.尊重客觀事實，態度公平、公正；
??????? 6.如實填寫審核記錄；
??????? 7.按要求報告審核結果；
??????? 8.驗證相關糾正措施或預防措施的有效性；
??????? 9.配合和支持審核組長的工作；
??????? 10.妥善保存與審核有關的文件。
??????? 第二十五條 審核員所在單位應支持內審員的工作，保證審核員按時參加審核。
??????? 第二十六條 管理體系內部審核員聘任期為三年，對認真履行內部審核員職責，工作成績顯著者可以續聘；對喪失公正性或以權謀私者隨時解聘。
??????? 第二十七條 為確保管理體系內部審核質量，給予內部審核津貼每人100元/日，審核組長200元/日；對陪同外部審核的人員實施一次性獎勵，每人次200元。
??????? 第八章 考 核
??????? 第二十八條 內審/檢查每發現一個不符合，視情節對責任單位罰款50-100元；對發現的不符合不糾正或糾正效果達不到規定要求，每項/次罰款100元。
??????? 第二十九條 外審發現的次要不符合項，每個對責任單位罰款200元；每出現一個主要不符合，對責任單位罰款1000元，并對責任單位主管領導罰款100-200元。
??????? 第三十條 對外部審核發現的主要不符合項逾期不整改或整改不徹底的對責任單位罰款200元，并對其單位主要領導罰款100元；對次要不符合項逾期不整改或整改不徹底的責任單位罰款100元，單位主要領導罰款50元。
??????? 第三十一條 導致停止使用體系證書或吊銷認證資格，對責任單位罰款2000元，并追究其責任單位主要領導的行政責任。
??????? 第三十二條 企管部組織有關人員，根據審核證據和日常檢查結果，對各單位體系運行情況每季度考核一次（考核標準見附件），每半年一次進行獎懲兌現。
??????? 第三十三條 實行百分制考核，對綜合得分在90分以上的（含90分），按照單位大小及體系運行的職責范圍給予1000--5000獎勵；綜合得分在70--90分以上的（含70分），不獎不罰。綜合得分在70分以下者，給予500-2000罰款。
??????? 第三十四條 本辦法下發之日起執行。
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