??????? 第一章 總 則
??????? 第一條 為進一步加強企業內部管理，夯實管理基礎，充分發揮管理體系運行的作用，促進質量／環境／職業健康安全管理體系持續有效運行，按照兗州煤業股份有限公司《質量/環境/職業健康安全管理體系運行管理辦法》要求，結合我公司管理實際，制定本辦法。
??????? 第二條 本辦法適用于我公司管理體系的運行監督檢查、內部審核的管理及考核。
??????? 第二章 管理職責
??????? 第三條 管理體系運行的日常檢查與內部審核由企管部歸口管理，落實本辦法的獎懲事宜。
??????? 第四條 各單位嚴格按照體系文件規定和本辦法要求組織實施。
??????? 第三章 內部審核
??????? 第五條 管理體系年度審核方案由企管部負責制定，管理者代表批準后執行，需要時由管理者代表決定增加審核次數。
??????? 第六條 管理體系內部審核由管理者代表領導，企管部根據年度審核方案結合上次審核結果和體系運行實際，制定具體的內部審核計劃并組織實施，落實審核人員，確保審核滿足計劃要求，達到深化體系運行的目的。
??????? 第七條 內部審核報告由審核組長編制，經管理者代表審批后分發至有關單位或個人。
??????? 第八條 對內部審核發現的問題，由企管部依據職責范圍，落實到相關單位或部門，責任單位針對存在的問題采取糾正或預防措施進行整改，企管部組織有關人員對審核發現的問題進行督促整改，并跟蹤驗證整改效果。
??????? 第九條 管理體系內部審核資料的保存執行《內部審核程序》有關規定。
??????? 第四章 運行控制
??????? 第十條 各單位每年應針對體系運行的需要，結合實際，制定培訓計劃，分層次有針對性地開展培訓。
??????? 第十一條 各單位行政負責人是所轄范圍內管理體系運行主要責任人，應指定/設置體系管理員，保證管理體系有效運行和相關信息有效溝通。
??????? 第十二條 各單位的管理體系運行工作應與實際工作相結合，嚴格按照管理體系文件規定的要求組織實施，進行全過程控制，確保體系運行的實效性。
??????? 第十三條 各單位應采取有效措施，組織管理體系文件的宣貫、學習、培訓，做到每個崗位人員能夠理解文件內容，熟悉本崗位相關要求，掌握操作方法和應急救援知識，了解管理方針的含義和目標的內容。
??????? 第十四條 在管理體系運行中關注各類文件的適應性、充分性，收集相關信息，為完善體系文件提供依據；妥善保存管理體系運行的各種記錄，作為管理體系符合性、有效性和持續改進的證據。
??????? 第十五條 各單位樹立遵守法規意識及嚴格執行管理體系文件要求的意識，在運行過程中不斷提高全員素質，帶領本單位全體員工不斷提高管理體系業績，持續滿足管理體系運行要求。
??????? 第五章 監督檢查
??????? 第十六條 各單位根據管理體系職能分配，認真組織實施，積極開展自檢自查活動，不斷提高本單位的體系運行質量。
??????? 第十七條 企管部每月組織一次管理體系運行質量及運行績效滾動式綜合檢查。
??????? 第十八條 各單位對體系運行情況進行動態檢查，對檢查發現的問題及時采取糾正或預防措施，并進行跟蹤檢查整改情況，保持相應的記錄。
??????? 第六章 不符合項的判定
??????? 第十九條 內部審核、滾動審核或專項檢查中出現下列情況之一，判為主要不符合項：
??????? 1.嚴重違反法律、法規及相關要求；
??????? 2.造成系統性或區域性嚴重失控；
??????? 3.可能造成嚴重的后果；
??????? 4.重復出現同類事故、事件或不符合項。
??????? 第二十一條 內部審核、滾動審核或專項檢查中出現下列情況之一，判為次要不符合項：
??????? 1.文件要求遵守不嚴格，或偶爾不遵守；
??????? 2.偶爾的人為失誤；
??????? 3.系統不會造成嚴重影響；
??????? 4.粗心或筆誤；