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風險評價風險控制管理制度

　　
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（1）發生事故或危險事件的可能性；
（2）事故一旦發生可能產生的后果；
?用公式表示為：
??????????? R＝L×S
式中??? R——風險度；
L——事故或危險事件發生的可能性—發生的頻率與現有的預防、檢測、控制措施的綜合；
S——發生事故或危險事件的可能結果的嚴重性。
4.6.2評價分值和風險等級的確定見表1、2、3、4。
表1 事故或危險事件發生可能性分值（L）

?

分 數
偏差發生頻率
管理措施
員工勝任程度
（意識、技能、經驗）
設備設施現狀
監測、控制、報警、聯鎖、補救措施
5
在正常情況下經常發生
從來沒有檢查；沒有操作規程
不勝任（無任何培訓、無任何經驗、無上崗資格證）
帶病運行，不符合國家、行業規范
無任何防范或控制措施
4
常發生或在預期情況下發生
偶爾檢查或大檢查；有操作規程，但只是偶爾執行（或操作規程內容不完善）
不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓）
超期服役、經常出故障，不符合公司規定
防范、控制措施不完善
3
過去曾經發生、或在異常情況下發生
每月檢查；有操作規程，只是部分執行
一般勝任（有上崗證，有培訓，但經驗不足，多次出差錯）
過期未檢、偶爾出故障
有，但沒有完全使用（如個人防護用品）
2
過去偶爾發生
每周檢查；有操作規程、但偶爾不執行
勝任，但偶然出差錯
運行后期，可能出故障
有，偶爾失去作用或出差錯
1
極不可能發生
每日檢查；有操作規程，且嚴格執行
高度勝任（培訓充分，經驗豐富，意識強）
運行良好
有效防范控制措施
?
表2?評估危害及影響后果的嚴重性（S）

?

分數
人員傷亡程度
財產損失
停工
環境污染
法規及規章制度
符合狀況
公司形象
5
死亡；終身殘廢；喪失勞動能力
≥10萬元
部分裝置（≥2套）停工
發生市級以上有影響的污染事件
違反法律法規、強制性標準
影響超出鹽城市的范圍
4
部分喪失勞動能力；職業病；慢性病；住院治療
≥5萬元
1套裝置停工
污染波及相鄰公司，在園區有影響
潛在不符合法律法規
影響限于鹽城市范圍內
3
需要去醫院治療，但不需住院
≥1萬元
部分工序停工
污染限于廠區，緊急措施能處理
不符合行業或工業區的規章制度
影響限于
阜寧縣內
2
皮外傷；短時間身體不適
＜1萬元
受影響不大，幾乎不停工
設備局部、作業過程局部受污染，正常治污手段能處理。
不符合公司規章制度
影響限于公司及周邊范圍內
1
沒有受傷
無
沒有停工
沒有污染
完全符合
無影響
?

表3?風險等級控制措施及實施期限

?

風險度
等級
應采取的行動/控制措施
實施期限
20-25
巨大
在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估
立刻
15-16
重大
采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查，測量及評估
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通
2年內治理
4-8
可容忍
可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查
有條件、有經費時治理
＜4
輕微或可忽略
無需采用控制措施，但需保存記錄
?
?
表4 風險評估表

?

???? 嚴重性
可能性
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
?
4.6.3凡R值達9及以上列入“中等、重大及不可接受風險控制措施清單”。
4.6.4各部門（車間）將形成的“工作危害分析記錄表”和“安全檢查分析記錄表”和“中度、重大及不可接受風險控制措施清單”報安環部。
4.6.5安環部組織相關人員對部門（車間）上報的“重大及不可接受風險控制措施清單”進行審核、匯總形成公司的“重大及不可接受風險控制措施清單”，報總經理批準后下發至各部門（車間）。
4.6.6安環部負責組織開展危險有害因素辨識和風險評價。風險評價的頻次為每月一次，當下列情況發生時，將及時進行風險評價：
a) 新的或變更的法律法規或其他要求；
b) 操作變化或工藝改變；
c) 新建、改建、擴建、技改項目；
d) 有對事故、事件或其他信息的新認識；
e) 組織機構發生較大變動。
4.7風險控制
4.7.1相關部門（車間）根據識別的風險，制訂控制措施。選擇風險控制措施時，應考慮：
a)控制措施的可行性和可靠性；
b)控制措施的先進性和安全性；
c)控制措施的經濟合理性及公司的經營運行狀況；
d)可靠的技術保障及服務。
4.7.2控制措施應包括并按如下順序：
a)工程技術措施，實現本質安全；
b)管理措施，實現規范管理；
c)教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；
d)個體防護措施，減少職業傷害。
4.7.3納入“重大及不可接受風險控制措施清單”的風險的控制措施應形成管理方案報安環部審核，總經理批準下發執行。
4.7.4責任部門（車間）根據管理方案落實具體的措施，加強管理，確保風險始終處于受控狀態。
4.7.5安環部對所采取的風險控制措施進行跟蹤檢查和監測，如未達到預期效果，安環部組織相關部門（車間）進行原因分析，重新制定控制計劃并實施，直至達到預期效果。
4.7.6安環部向總經理匯報危害識別、風險評價和風險控制的結果，作為制定職業健康安全目標和進行管理評審的依據。
4.7.7根據風險評價的結果，落實所選的風險控制措施，將風險控制在可接受的程度。對存在的隱患建立隱患治理臺帳，落實隱患治理，執行《隱患排查治理管理制度》。對于確定的重大風險項目，需建立檔案，內容包括：
a)風險評價報告及技術結論；
b)評審意見；
c)隱患治理方案，包括資金概算情況等；
d)治理時間表和負責人；
e)竣工驗收報告。
4.8風險信息更新
公司不間斷地組織風險評價工作，以識別與生產經營活動有關的風險和隱患，每年評審或檢查評價結果和風險控制效果。當下列情況發生時，將及時進行風險評價：
a) 新的或變更的法律法規或其他要求；
b) 操作變化或工藝改變；
c) 新建、改建、擴建、技改項目；
d) 有對事故、事件或其他信息的新認識；
e) 組織機構發生較大變動。
4.9　風險管理的宣傳和培訓
　?定期對從業人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等。增強從業人員的風險意識，使其認識本崗位的風險，并掌握控制風險的技能。
5?相關文件
《隱患排查治理管理制度》
6?記錄
6.1作業活動清單
6.2設備設施清單
6.3工作危險分析記錄表
6.4安全檢查分析記錄表
6.5中度、重大及不可接受風險控制措施清單
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