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危害辨識、風險評價風險控制和安全分析管理程序

　　
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4.4.4???????? 矩陣法的使用
–??????? 根據該風險發生的概率等級而選取矩陣圖對應的概率等級所屬的列
–??????? 根據該風險的后果等級選取矩陣圖對應的后果等級所屬的行。
–??????? 在矩陣圖中該風險發生的概率等級和后果等級所交叉的矩形所對應的值即為該風險的程度。
–??????? 風險程度是1至25之間。
–??????? 在風險矩陣圖中有三種顏色所覆蓋的區域，分別代表不同的風險程度：
紅色代表高風險，風險程度為15至25
黃色代表中風險，風險程度為8至12
綠色代表低風險，風險程度為1至6
?
4.4.5????? 風險矩陣

?

可能性
后果
極低（1）
低（2）
中（3）
高（4）
極高（5）
輕微（1）
1
2
3
4
5
小（2）
2
4
6
8
10
中（3）
3
6
9
12
15
大（4）
4
8
12
16
20
極大（5）
5
10
15
20
25
?
4.4.7???? 風險級別
潛在后果等級

?

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潛在后果等級
5 (極大）
4(大）
3（中）
2（小）
1（極小）
營運能力的損失
大于50％
大于40％，
小于50％
大于30％，
小于40％
大于20％，
小于30％
少于20％
資產等值/營運收入的損失
大于50％
大于40％，
小于50％
大于30％，
小于40％
大于20％，
小于30％
少于20％
受到政府控告
中央政府
?
地方政府
?
?
社會批評
嚴重
介乎中等
至嚴重
中等
介乎輕微和
中等之間
輕微
?
以上定義供作參考用。如有需要，各部門/車間/中心可根據本身實際情況而對上述定義作修改。
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?
可能性等級

?

可能性等級
等級
5
4
3
2
1
極高
高
中
低
極低
?
描述詞
幾乎肯定
很可能
可能
不太可能
罕見
?
描述
預期在大多數情況下發生
在大多數情況下很可能會發生
在某個時間可能會發生
在某個時間能夠發生
僅在例外的情況下可能發生
?
4.5????????? 風險控制的策劃和實施
4.5.1???????? 根據評估計算的分值，確認高、中、低級別的危險源，安環部權衡匯總列出重大危險源 (含不可允許危險源)。重大危險源清單，需報總經理審批。
4.5.2???????? 被確定的高度風險源，負責列入目標控制，須立即處理，以降低風險的程度；或組織編寫程序文件控制及應急預案等,相關責任部門負責具體控制和實施。
4.5.3???????? 中度風險源按評價規定必須采取措施，編寫中度危險源管理方案（整改或采取有效措施），由部門/車間/中心領導批準、執行。
4.5.4???????? 低度風險源可允許和可忽略危險源根據情況盡可能建立健全操作規程和相關規定，并定期檢測。
5.?????? 附錄
附件1：重大危險源清單(樣本)

附件1：重大危險源清單(樣本)

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序
號
部門
活動
（設備）
危險源
曾發生的類似事故
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