??????? 10）、各車間應在當月30日前要按要求編寫好技術月報，并及時上報。
??????? 11）、生產車間嚴格按照操作規程、工藝卡片指標進行生產操作。建立好工藝操作、質量、安全、環保等技術臺帳。要寫好崗位操作記錄、交接班日志，保存好DCS電子記錄。
??????? 12）、因系統波動造成生產大幅波動，相關車間在接到調度指令后十五分鐘內恢復平穩供應，由于電氣或儀表方面原因，造成未及時恢復供應，因備用設備（鍋爐、空壓機、循環水泵）未能正常啟用而影響生產，對責任車間要進行考核。
??????? 13）、各生產單位在進行改變主要操作條件、開停主要設備、蒸汽并（撤）網、引（停）用風（氮）或其它公用工程介質以及調節火炬放空等，必須提前向調度部門匯報（緊急情況下事后匯報）。
??????? 14）、各生產車間出現不安全因素或險情以及主要設備出現故障及操作條件出現異常時，必須在5分鐘內向調度部門匯報。
??????? 15）、各生產單位在發生介質泄漏，瓦斯、污水、污油異常排放時，在動力介質品質異常及負荷量增減較大時，要及時向調度部門當班調度匯報。
??????? 16）、當出現產品質量事故時，要堅持“四不放過”原則，相關單位按要求寫出事故報告，上報調度部門。
??????? 17）、當發生生產事故后，事故單位要按照“四不放過”原則，及時召開事故分析會，并在二天之內向相關部門上交事故自查報告（包括防范措施及處理意見）。
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??????? 五、半成品儲存及監管程序
??????? 1、xx化工與煉化方進行成品油交接后向xx公司出具《成品油及衍生品質押專用入庫單》。
??????? 2、xx因生產技術原因導致煉化產品不能達到國標，xx與煉化方交接后須向xx公司出具《半成品油質押專用入庫單》、《成品油及衍生品質押專用入庫單》。
??????? 3、計量部門門每日早9:00之前要將半成品庫存情況匯報至xx。
??????? 4、油品車間：
??????? 1）、油罐在收油、輸轉、調合、裝車和脫水作業前后都應進行計量。
??????? 2）、人工檢尺規定：對活動罐每兩小時檢一次油尺，靜止油罐八小時檢一次油尺。油罐快進滿或接近抽空時，要及時掌握油量變化，隨時檢尺。
??????? 3）、對于安裝了計量儀表的油罐的油溫和油位情況每兩小時巡測一次，并做好記錄。
??????? 4）、壓力容器計量，以現場液位顯示為準。
??????? 5）、操作人員應詳細、正確填寫每天的《 倒油日報表》和《每日油罐動態表》，以便油量核對。
??????? 6）、每天6：00時，對所有油罐進行檢尺，向調度匯報；后每隔2小時對動態油罐進行檢尺，并向調度匯報。
??????? 7）、靜止油罐油尺變動5?L以內時，以原來的油量為準；油尺變動超過5?L時，必須重新計算油量。
??????? 8）、用計量儀表計量的油罐，進油至安全容量的80％時，必須進行人工檢尺、計量，并與計量儀表進行對照，當計量儀表差量為≥10mm時，通知儀表維護人員進行檢查校正。
??????? 9）、人工檢尺允許誤差： 輕質油：油尺±1mm、溫度0.2℃ 重質油：油尺±2mm、溫度0.2℃
??????? 10）、每月1日6∶00時，各崗位人員要對所有的油罐油量進行一次月終盤點，要求均用人工檢尺，并向調度匯報。
??????? 11）、計量容器應按規定年限進行標定，并重新編制容量表。
??????? 12）、計量器具必須定期年檢，并附有校正表和檢驗合格證。
??????? 13）、正確的計量順序為：先檢尺、再測溫、最后取樣測密度。
??????? 14）、各裝置的計量流程：各裝置每8小時統計一次收率，一天統計3次，（檢尺結算時間：6:00、14:00、22:00）為節點，主要計量方法以油品檢尺為計量依據，各裝置安裝的質量流量計作為對比依據，各裝置收率統計出來后及時反饋給調度室和各裝置，出現異常及時查找。
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??????? 六、產品調和監管程序
??????? 1、原料半成品調和情況：
??????? 油品調合是將性質相近的兩種或兩種以上的石油組分（有時還需加入某種添加劑以改善油品某種性能），按適當的比例，通過一定的方法，達到混合均勻，調合成所需油品的過程。
??????? （1） 調合目的
???????? 調整油品品種,改善油品質量,合理利用組分,實現經濟效益。
??????? （2）調合要求
??????? 1）、參加調合的各組分油都應符合組分油質量要求；重質油品調合前應加熱到規定溫度；性質相差較大的組分，未經試驗鑒定不可調合。
??????? 2）、組分油分別進罐時，原則上先進重組分，后進輕組分，以利于混合均勻，如遇特殊情況，則應增加循環、攪拌時間。
??????? 3）、油品添加劑應化驗分析合格，添加劑的品種、質量和添加劑比例經過試驗鑒定，添加后與油品混合均勻。
??????? 4）、調合過程應嚴格執行調度下達的指令進行調合作業，如有異常情況應及時向調度匯報。每2小時或單組份添加完成后向調度報告調合情況及油罐油尺。
??????? 5）、認真做好調合記錄和調合轉罐記錄。
??????? 6）、調合后切除水雜，調合產品經化驗分析合格后方可出廠。
??????? (3) 調合安排
??????? 由調度部門在接到銷售部門調油通知后，調度部門向油品車間下達生產調度令,油品車間在接到調度令后，由車間主任向油品調和崗位下達調油通知單，明確調和數量、罐號以及調和比例，調和崗位人員簽訂調油通知單后，嚴格根據調油通知單落實油品輸轉并做好詳細記錄，及時進行調合。
??????? 2、油品調和監管程序
??????? 1）、接到車間下達調合方案后,當班班長及時安排當班人員對半成品油罐和調合罐進行脫水、檢尺，確保調合時不帶水。
??????? 2）、認真檢查調合罐?p機泵?p閥門?p附屬設備以及安全附件是否處于良好狀態，確認大罐無異后方可調合。
??????? 3）、明確品種、罐號、數量后通知計量科檢尺并聯系相關崗位更改流程,詳細核對現場流程,進一步確定流程暢通。
??????? 4）、待相關崗位準備工作就緒后，進行調合收油作業，調合進油期間嚴禁攜帶手機和不穿工作服上罐檢尺。
??????? 5）、油品調和過程中必須有專人負責，要掌握油品調合收油過程中的動態情況，嚴格按照車間下達的方案調合，誤差不大于2‰ ，并作好記錄。
??????? 6）、調合過程中，要隨時檢查調合油罐有無異樣，機泵運轉是否正常，閥門、法蘭有無滴漏以及安全附件是否處于良好狀態，發現問題及時處理并匯報。
??????? 7）、為使油品達到合格，加劑時嚴格執行下達指標，必須循環兩小時方可結束，如遇特殊情況另行通知。
??????? 8）、調合完畢后，及時通知調度部門請計量部門?p質檢部進行檢尺、化驗（柴油靜止30分鐘，汽油靜止2小時方可取樣）。并關閉有關閥門，恢復調合作業前的流程，防止竄油。
??????? 9）、調和過程中，油品車間必須認真做好輸轉油記錄，認真檢尺，確保數據真實、準確。
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??????? 七、產品銷售監管程序
??????? 1、調和成品油發車必須接調度部門和車間主任通知，由油品車間崗位人員聯系計量部門、質檢部門對發運儲罐進行發運前化驗、檢尺計量并根據計量數據填寫《成油品入庫通知單》，xx公司向監管方出示《提貨通知單》后，監管方據此向銷售方釋放成品油及衍生品用于銷售，方可進行發車。
??????? 2、監管程序
??????? 1)、銷售部門要在早9:00之前將上個工作日的銷售報表上報至政府工作組。
??????? 2)、每日下午16:00時，銷售部門與調度部門確認裝置生產情況，包括加工量、生產標號及其質量情況，做到及時溝通。
??????? 3)、原則上每日生產部門以銷售部下達的排產計劃生產，遇有特殊情況做到提前溝通，提前告知和安排，避免產銷脫節，造成庫存積壓、裝車滯留等問題。
??????? 4)、銷售部門下達調油計劃。
??????? 5)、調度部門按照調油計劃安排油品車間進行調和。
??????? 6)、調和過程由銷售部業務室全程跟蹤，調和好后，開票大廳第一時間報化驗單、拍油樣照片給業務室，必要時提供油樣。
??????? 7)、車輛到達后，司機到開票大廳后，正常情況下，需在10分鐘內，給予妥善安排（裝車排隊，若前面沒有車輛，及時制卡裝車）。
??????? 8)、開票大廳在車輛發運過程中，遇有特殊情況須第一之間告知業務室，原則上須提前告知，遇有臨時緊急情況，須在15分鐘以內告知銷售部，以便及時與客戶做好協調工作。
??????? 9)、如遇有裝車等待、管線占用、調油等特殊情況，要及時給予解釋，并告知預計裝車時間。
??????? 3、火車皮發運
??????? 1)、以火車請車計劃為依據，銷售部門提前下達調油計劃，由調度部門統籌安排調和事宜。
??????? 2)、車皮到站后，本著快裝、快卸的原則，及時裝車、及時發運。
??????? 3）、車皮裝車完畢后由計量部門提供鐵路計量單給銷售部門，必要時質檢部提供全分析化驗單給銷售部門。
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??????? 八、成品油發車監管程序
??????? 1、產品出廠時罐區安裝流量表、定量裝車流量表并與地衡過磅做對比，控制人為因素。儲運車間、質檢原料分析處班次人員實行輪換制。
??????? 2、每班次人員每一月要相互調換或根據科室實際情況隨時調換，儲運車間監磅員8天一輪換，不能長期固定在同一個班，避免同一人在同一班次長期工作。并將調換人員名單及時間每月26號前報油品監管員處（監管員要及時統計并核對各部室調換人員名單，發現長期不調換的人員要反饋廠長處）。
??????? 3、各部室班長要不定時巡檢抽查當班人員工作中是否認真、細心、負責,對監管程序負有現場管理責任，出現異常情況及時處理并在第一時間匯報上級領導，并對當班整體工作負全責。
??????? 4、規范各類票據的填寫、保管工作。各部室對出具的票據杜絕亂涂、亂改、字跡不清的現象，若有改動或補開票據的必須由部室負責人簽字，原票據注明作廢并保存，不能私自銷毀。
??????? 5、儲運車間安排人員在監控中心進行24小時值班，進行全方位監控，以便及時發現和排除隱患。
??????? 6、對于客戶使用的車號，一律以駕駛室前固定牌號和罐后底部噴的車號一致為主，除此之外，統一使用鉛封號（主要針對無號、套牌、重牌車輛）。一道門值班人員在登記車輛時，對檢查不符合規定的車輛，先將原有鉛封拆除再打新鉛封并記錄鉛封號，并通知質檢部和銷售供應部，在發貨或卸車通知單上要注明，過磅時監磅人員要核實鉛封號，該車作業完畢后出門時，經一道門值班人員核實后，拆除并收回鉛封（出具磅單、化驗單時，將客戶自己的車號寫在前面，鉛封號注明在括號內）。
??????? 7、儲運車間監磅員主要職責：①核對數據；②周圍巡查：包括有無撬磅、偏磅、壓磅等現象；③車輛檢查：包括駕駛室、罐頂等部位；④核對駕駛室前和罐后底部噴的車號及鉛封號；嚴禁閑雜人員滯留在磅稱周圍。
??????? 8、遇到油品調價時，由銷售供應部通知計量部門、消保大隊三方值班人員共同登記院外車號，區分調價前和調價后的車輛，統計結果交計量監管員進行核實。
??????? 9、磅秤房內除過磅人員以外嚴禁閑雜人員滯留，程序密碼（包括定量裝車系統管理密碼）實行雙人管理制度，不定時更換，確保絕對保密，嚴禁電話通知更改密碼。
??????? 10、對于所有發運成品油的車輛，在過皮重之前，由過磅員、監磅人員共同檢查罐體，并進行排水或排雜；對于汽車罐內留殘油的客戶，要出具書面說明，并由過磅員、監磅員及客戶簽字，裝車完畢后不得排水排雜。
??????? 11、內轉車輛底樣排放油量由儲運操作工、質檢員雙方控制，夏季（5.1-9.30日）控制在200公斤以內，冬季（10.1-4.30日）控制在500公斤以內，取樣完畢后進行復磅，由監磅人員和過磅人員對復磅結果進行確認。
??????? 12、油品計量監管員及儲運車間值班領導隨時要對油品進行抽檢，質檢部要給予積極配合，不得以任何理由推辭，未出具結果前不得將相關信息提供給質檢員，抽檢車輛要及時停卸。
??????? 13、各部室操作人員對進入廠區所有車輛、人員加強監督管理，進入廠區后嚴禁司機排噴淋水箱的水，發現排水上報值班領導對其罰款處理。
??????? 14、各部室鉛封使用必須嚴格按照使用管理規定認真執行，內轉車輛封鉛發放由原料供應部負責管理，成品油車輛封簽發放使用由儲運車間負責管理，鐵運站臺封簽發放使用由計量部門負責管理，一道門封簽發放使用由消保大隊負責管理。
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