1? 目的

為了全面識別公司的環境因素，并從中有效地評價出重要環境因素，使其能夠被控制，避免或減少環境污染，特制定本程序。

2? 范圍

本程序適用于公司所有活動、產品、服務中的環境因素的識別和評價，以及信息的更新。

3? 定義

3.1? 環境：指組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、人以及它們之間的相互關系。

3.2? 環境因素：是一個組織的活動、產品和服務中能與環境發生相互作用的要素。

3.3? 重要環境因素：是指具有或能夠產生重大環境影響的環境因素。

4? 職責

4.1? 管理者代表負責公司級重要環境因素清單的審批。

4.2? 環保科負責組織環境因素識別及重要環境因素評價工作，并形成公司級重要環境因素清單。

4.3? 各職能部門負責配合環保科對重要環境因素的確認。

4.4? 各部門、單位負責本部門、單位業務范圍內及相關方的環境因素辨識、評價和重要環境因素控制工作。

5? 工作程序

5.1? 環境因素的識別

5.1.1? 識別的方法：各單位組織本單位職工根據生產工藝，結合現場實際以及相關方的要求，分析、識別環境因素。

5.1.2 ?環境因素識別時要考慮：

5.1.2.1 ?公司活動、產品或服務過程中的正常、異常和緊急三種狀態。（三種狀態）

5.1.2.2 ?公司的行為對環境造成的過去、現在的實際影響和將來的潛在影響。（三種時態）

5.1.2.3 ?大氣污染、水質污染、土壤污染、社區環境問題、固廢污染及主要資源、能源的消耗、其它地方性環境問題。（七種類型）

5.2 ?環境因素的登錄

各單位將所有識別出的環境因素登錄《環境因素識別、評價表》，對于評價出的重要環境因素登錄在《重要環境因素清單》上。各單位主管領導要對辨識出的所有環境因素進行審核，并由行政第一負責人批準。

5.3 ?環境因素的評價與上報

5.3.1 ?重要環境因素的評價依據

在評價重要環境因素時要充分考慮：環境影響的規模、環境影響的嚴重程度、發生的概率、環境影響的持續時間、法律法規的要求、技術難度、經濟費用、相關方的利益、組織的公共形象、企業的競爭力、因環境問題造成的組織風險等。

5.3.2? 評價方法

對因素的評價方法采用直接定性判定法即有下述情況的環境行為，可直接判定為重要環境因素：

（1）已違反或接近違反法律及標準要求的環境因素（如超標排放）。

（2）當地政府高度關注或強制監測的環境因素。

（3）政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質。

（4）政府和法律有明文規定但無定量指標的環境因素。

（5）未加合理處置的危險廢棄物。

（6）有利用價值而沒有回收利用的固體廢棄物。

（7）未進行必要分類，處于不合理混放狀態的固廢。

（8）與使用有毒有害化學品相關的環境因素。

（9）水、電及主要原輔材料（由各二級單位自行制定）的消耗。

（10）其它資源能源的消耗超過計劃指標的。

（11）潛在的火災、爆炸、煤氣泄漏、油泄漏（明顯的、消耗量大的）、異常情況下的污染物超標排放等直接作為重要環境因素。

5.3.3? 各單位將評價出的重要環境因素登錄在本單位的《重要環境因素清單》中。對重要環境因素各單位主管領導要進行審核，并由一把手批準。

5.3.4? 表格的上報

對各單位形成的環境因素識別評價表和重要環境因素清單自留一份，并將《公司環境因素識別評價表》及《重要環境因素清單》上報環保科。

5.4 ??匯總及控制策劃

5.4.1 ?環保科對各二級單位識別、評價出的環境因素、重要環境因素要先進行審核，匯總后形成《重要環境因素清單》，并將《重要環境因素清單》上報管理者代表批準。

5.4.2 ?各二級單位根據批準的《公司重要環境因素清單》，確定本單位的重要環境因素。

5.4.3? 對識別評價出的重要環境因素要采取下列方法進行控制：

（1）制定目標、指標及管理方案

（2）制定運行控制程序

（3）培訓與教育

（4）制定應急預案與響應

（5）加強現場監督檢查

（6）成本考核

5.4.4? 確定重要環境因素的控制方式后，要形成《重要環境因素控制計劃清單》。

5.4.5? 環保科負責對重要環境因素的控制情況進行監督與檢查，具體實施按照《環境績效監測與測量控制程序》的要求執行。

5.5? 更新

5.5.1? 定期評審

環保科應在每年的第四季度組織相關職能部門對《環境因素識別評價表》進行一次評審，必要時進行修訂。

5.5.2? 不定期修訂

環保科應在發生如以下情況時組織相關部門對有關環境信息進行更新（或補充）。

（1）法律、法規及其它要求發生重大變化。

（2）本公司活動、產品、服務發生變化。

（3）管理評審、環境審核的要求。

（4）相關方的強烈要求。

（5）發生了嚴重的環境事故。

5.5.3? 更新方法同5.1～5.4。

6? 相關記錄

《環境因素識別、評價登記表》

《重要環境因素清單》