第五條? 查領導：查領導是否重視安全生產，是否模范執行、帶頭遵守各項安全規章制度。

　　第六條? 查隱患：查各類事故隱患及不安全因素，現場毒物濃度粉塵濃度是否超標，安全標志是否齊全，全設施是否完善，工藝、電氣、設備、儀表以及以往所檢查出來的整改項是否整改等內容。

　　第七條? 安全檢查的方式

　　（一）綜合性安全生產大檢查

　　1、公司綜合性安全大檢查每年不少于四次，由主管安全生產的公司領導、負責召集有關部門組成檢查組，集中進行檢查。（全公司范圍）

　　2、各車間綜合性安全檢查每月不少于1次由各車間負責人負責召集本單位有關人員組成檢查組進行檢查。檢查和整改情況報安全主管部門。

　　（二）專業性安全生產大檢查

　　1、專業性安全生產大檢查由專業部門處室負責，召集有關人員參加，定期進行。

　　2、每年檢查的主要專業為：壓力容器的安全檢查、工藝操作的檢查、電氣安全檢查、車輛安全檢查、機械設備安全檢查、消防工作安全檢查、勞動衛生安全檢查等。

　　（三）季節性安全生產大檢查

　　根據季節的特點和變化進行的安全檢查。春季以防火、防爆、防雷擊為重點；夏季以防雨、防洪、防暑降溫為重點；秋季以防寒、防中毒為重點；冬季以防凍、防滑、防中毒、防火為重點。由安全主管部門牽頭，組織各部門進行檢查，檢查結果和防范措施要進行匯總，上報安全生產部。

　　（四）所有生產崗位員工要在崗位責任制等各項制度中明確規定安全檢查的內容、時間、要求、方法和手段。

　　1、操作規程中規定班前、班中、班后檢查的內容和要求。

　　2、巡回檢查制應明確，定檢查點、定檢查路線、定檢查時間、定檢查人員；查工藝變化、查異常情況、查跑、冒、滴、漏、查安全隱患，認真做好記錄。

　　（五）各級領導人員和生產指揮人員是否都結合自己的工作業務經常深入生產第一線督促檢查安全生產情況。各職能部門人員、工程技術人員都應結合自己的業務、深入生產現場進行安全檢查，及時處理各自職責范圍內的安全問題，對安全生產負責。

　　（六）各專業部門及生產單位，都在形成日常性、定期性的安全生產檢查制度，節假日前后更在對一些隱患多發工序進行重點檢查。

　　第八條? 事故檢查

　　發生事故或未遂事故后，針對事故教訓應展開普遍性的專題檢查，以防止類似事故重復發生。根據“四不放過”的原則，確定安全防范措施的落實情況。

　　第九條? 安全檢查的方法

　　安全檢查要依靠群眾，要堅持領導與群眾相結合；全面檢查與專業檢查相結合；經常性檢查與臨時性檢查相結合；檢查與整改相結合；要堅持邊查邊改，發現隱患有關部門要立即定方案，定時間、定人員安排整改。

　　第十條? 安全檢查中存在問題及隱患應及時進行處理和整改。

　　（一）、對于檢查中發現的“三違”現象，應視情節嚴重，給予現場批評教育、違章處罰、公司通報等處理，并納入安全考核。

　　（二）、對于發現的安全隱患，應下達隱患整改通知單，提出具體要求及時進行隱患整改，避免因未及時進行隱患整改而發生任何事故。隱患整改應符合公司隱患整改管理制度要求。

　　（三）、對于在隱患整改中做出顯著成績者，應予表揚和獎勵。對于查出的隱患問題，有關領導和人員如漠不關心，不予解決或延誤的要視其情節給予批評或處罰。

　　隱患整改制度:

　　第一章? 總? 則

　　第一條? 為強化我公司安全生產管理，有效防范和遏制事故的發生，落實各類事故隱患檢查、治理和上報的責任，為公司生產經營創造良好的安全環境，長期保持穩定的安全生產形勢，依據有關法律法規制定本制度。

　　第二章? 管理內容

　　第二條? 隱患整改必須嚴格遵循“五定”原則，即:定臨時防范措施，定整改時間，定整改方案，定整改負責人，定資金來源。

　　（一）、定臨時防范措施應根據實際采取切實可行的應對辦法，防止隱患范圍擴大，保證人身和設備的安全；

　　（二）、定整改時間應根據是否對人身安全可造成危害，設備隱患的損壞程度和是否危及其它設備的安全運行，備品備件是否齊全，在規定時間內能否全部整改等情況來決定；

　　（三）、定整改方案必須按照整改要求符合現場及設備實際情況，消除隱患必須按整改方案進行；

　　（四）、定整改負責人應明確整改車間或部門負責人，車間或部門應明確檢修班組負責人或專業人員；

　　（五）、定資金來源應根據隱患的輕重緩急，設備損壞程度，是否威脅人身安全等實際情況，由公司主管領導及財務部門優先安排隱患整改資金，專款專用，保證隱患整改正常進行。

　　第三條? 隱患檢查的主要內容：

　　（一）、查各級人員安全責任的落實情況。

　　（二）、查危險化學品、重大危險源、安全重點部位、安全防護裝置的控制情況和應急措施的落實情況。

　　1、危險化學品重點查具有易燃性、易爆性、毒害性、腐蝕性等物品，對其在生產、儲存、運輸、使用和廢棄物處置等過程中的監控；

　　2、重大危險源及安全重點部位重點分別為粗苯工段，焦爐換向室、煤氣冷鼓工段以及鍋爐房；

　　3、安全防護裝置重點查防護罩、安全閥、限位器、報警器、自動連鎖等裝置。

　　（三）、查安全教育情況，落實安全教育、培訓的效果。

　　1、查新員工上崗是否經過三級安全教育，是否持有安全操作證；

　　2、查在崗員工是否經過年度安全法律及安全知識考試，成績是否合格。

　　（四）、查設備設施是否符合國家有關法律法規、標準。

　　（五）、查隱患整改資金的落實情況。

　　第四條? 隱患檢查的周期及要求：

　　（一）、公司組織的安全隱患檢查每月進行兩次，各車間每周進行一次；

　　（二）、安全隱患檢查應持表逐項進行，并做好檢查記錄；對檢查出的安全隱患應及時下達整改通知單進行限期整改。

　　第五條? 公司、車間分別建立事故隱患整改臺帳。公司級臺帳設在安全環保部，車間級臺賬設在車間。

　　第六條? 制定生產經營計劃時，必須優先安排事故隱患整改計劃。整改項目一經確定，各職能部門必須認真抓好資金、設計、施工和驗收工作的落實。

　　第七條? 各級安全管理人員必須嚴格履行安全職責，經常深入車間現場進行安全監督檢查，安全管理人員要嚴格遵循程序化安全檢查表及有關規定，有安排、有檢查、有結果、有記錄。

　　第八條? 積極配合上級安全生產管理部門依據有關法律法規、標準對事故隱患進行檢查。

　　第九條? 各單位要對本單位的各類事故隱患組織定期、不定期的排查，掌握隱患的存在、分布情況，分析產生隱患的原因。

　　通過分析確認產生隱患的原因后，應根據造成隱患的原因提出整改意見、要求，限期整改。由于存在技術性問題或備品備件短缺等原因不能按期整改的，存在隱患的單位必須采取保證安全的技術措施和組織措施，在保證安全生產的前提下提出延期整改計劃和臨時防范措施，報知生產部、機動部、技術部等有關部室，并在安環部備案后，進行延期整改。

　　各級在隱患整改中不得有推諉現象，做到“三不推諉”（班組能解決的不推諉到車間；車間能解決的不推諉到公司）。對于有意推諉，敷衍了事，不主動消除隱患的單位或個人，要視情況給于批評教育和處罰，對于責任人員建議人力資源部給于辭退處理。

　　第十條? 隱患項目竣工并運轉基本正常后的一個月內，要由公司安全環保部會同有關專業技術部門共同驗收。對于上級督辦的隱患項目要將隱患整改計劃的執行情況按規定及時上報焦化控股公司安監局。

　　第十一條? 對不立即處理有危及人身安全或可能發生爆炸、著火的隱患，應立即采取措施。必要時應停機、停工、停產和撤離人員，按操作規程和事故預案進行緊急處理。在條件允許時應先報有關部門和領導批準后執行。??

　　第十二條? 安全環保部及各級安全管理人員對有權下發《安全檢查隱患整改通知單》，并督促有關單位接單后將《安全檢查隱患整改通知單》內所列隱患在期限內整改完畢，否則由此導致的事故責任由被通知單位自負。對隱患整改不及時的單位，安全環保部有權對其進行《道兒煤業福利有限公司績效管理辦法》（安全部分）的考核或在公司年終評比時給予處罰，情節嚴重的應追究隱患單位的領導和管理管理人員責任。?

　　第十三條? 公司、車間要定期對所轄范圍的隱患整改計劃的執行情況進行監督檢查，同時由公司安全環保部進行對已經整改的項目進行復查，車間應把隱患整改計劃的執行情況于每月的26日前填表上報公司安全環保部（隱患統計截至到每月的25日）。

　　安全施工和檢修制度:

　　第一章? 總? 則

　　第一條? 為提高施工安全性和設備的生產能力及安全可靠性，及時消除缺陷和隱患，確保設備的正常運轉，實現安全生產，特制定安全施工和安全生產檢修制度。

　　第二章? 管理內容

　　第二條? 設備檢修包括檢修前的準備、工藝處理、檢修、竣工、驗收等環節。

　　第三條? 設備檢修前的準備

　　施工檢修單位須明確如下職責：

　　（一）組織落實

　　 建立設備檢修領導組，勞動組織要合理，要明確檢修安全負責人。施工檢修單位人員要做到任務清楚，心中有數。

　　（二）教育落實

　　1、施工前要對所有參加檢修人員進行安全教育，重溫各種安全檢修的規章制度，進行技術交底，使其明確檢修內容、質量標準、人員分工、注意事項、存在的危險因素和由此采取的安全技術措施等。

　　2、教育員工在檢修中，必須按規定配備有關勞動保護用品，如：安全帽、安全帶、絕緣工具、護具等，正確使用安全防護用品，嚴格遵守安全技術規程和本工種的安全技術規程，聽從現場負責人的指揮和安全管理人員的指導。

　　3、教育員工在施工時，必須按規定方案或檢修票證上指出的范圍、方法、步驟進行，不得任意超越更改或遺漏，如出現異常情況時，要及時匯報，經檢查確認后，才能繼續工作。

　　（三）措施落實

　　1、檢修前施工負責人應會同安全人員，生產單位負責人，對檢修現場檢修的設備，安全技術措施，進行檢查，否則不許施工。

　　2、檢修使用的各種票證，如：動火證、停電票、設備檢修任務書等要按規定辦理齊全，安全措施要全面，有針對性，并經各級有關人員簽字批準。

　　（四）物資落實

　　1、檢修前必須指派專人對檢修工作中使用的各種工具、設備，特別是起重工具，腳手架、登高工具、通訊設備、照明設備、電氣焊設備、電動手提工具及搬運機械等進行詳細檢查，保證安全可靠，絕緣良好，接地設施完好，安全裝置齊全，符合安全技術要求。

　　2、檢查安全警告牌，禁止合閘牌，禁動牌懸掛部位要準確醒目。

　　3、檢查施工現場的危險因素，對陳舊的登高爬梯、欄桿、平臺扶持物、支承物及鐵篦子，水池上的蓋板等均應認真細致檢查，有無放置不到位，損壞腐蝕、脫焊現象，要提前處理，消除缺陷，做到安全可靠。

　　4、消除檢修現場易燃、易爆物質、障礙物和地面上的突出物，以及能引起滑跌的油污，冰雪等一切影響安全檢修的隱患，并保持現場和消防道路的暢通。

　　5、通風設備、照明設備、氣體防護器材和消防器材要由專人進行準備和檢查。

　　第四條? 設備交出前的處理和檢查

　　（一）交出檢修的設備容器管道由生產工段負責處理，必須切斷水、電、氣、液、汽的來源，與生產系統相連通的部位，必須加堵盲板，確保與生產系統有效隔絕，然后經置換清洗，空氣分析合格后，符合安全要求，方可辦理設備交出手續，交付檢修。

　　（二）交出檢修的設備，空氣分析合格標準：氧氣含量20-22%，有害物質含量不超過允許濃度。

　　（三）高溫易燙傷的物料及具有危害性的物料，應有水處理清洗干凈，保證對人體無傷害。

　　（四）設備帶有余壓的，一定要泄盡余壓，進行檢修的設備，必須切斷電源，重要閥門要掛禁動牌。

　　（五）施工現場，設備孔、預留孔、鐵篦子，蓋板、窨井地溝等一切被揭開的孔洞必須加設圍欄，設醒目警告標志，夜間應有臨時照明示警，檢修后應立即恢復，將蓋蓋好。

　　第五條? 檢修竣工安全規定

　　（一）檢修完畢，施工單位恢復施工被拆除和損壞的安全防護設施（如防護罩、安全裝置、平臺欄桿、蓋板）等，拆除腳手架和臨時電線，設備上、屋頂上，地面上的雜物、垃圾，清除干凈，做到工完、料凈、場地清。

　　（二）檢查檢修項目、測試項目、有無遺漏的。

　　（三）設備、管道、容器封閉前必須指定專人檢查，檢修工具與材料是否留在設備容器內，檢修的設備和管道有無堵塞是否暢通。

　　（四）根據有關規定進行試壓，試漏，試安全閥，試儀表和聯鎖的靈敏度，進行單體試車和聯動試車。

　　（五）檢修單位和設備使用單位并有設備管理部門，技術管理部門參加，進行驗收交接工作。

　　第六條 施工檢修單位要明確檢修的種類，對其大修、中修、小修、搶修和維修都要有相應的檢修程序。同時遵循相應的規程和規定。

　　 檢修工作中自覺地執行檢修工作“十不修”制度

　　（一）沒有按規定辦理檢修審批手續的不修。

　　（二）檢修任務不明確，設備和材料沒有合格證，材質不明的不修。

　　（三）正在運行的設備不修。

　　（四）沒有放掉壓力的設備不修。

　　（五）沒有辦理停電手續，沒有可靠的切斷電源的不修。

　　（六）沒有辦理交出手續，未經“確認”的設備不修。

　　（七）沒有與生產設備有效地隔絕，沒有有效地切斷有毒和易燃物質來源的不修。

　　（八）腐蝕性強，灼燙傷等物質，沒有清洗合格的設備不修。

　　（九）進塔、入罐、下窨井，進入密閉設施，沒有定期分析和專人監護的不修。

　　（十）沒有安全防護措施的不修。

　　第七條? 整個施工檢修，從開始的準備階段到檢修過程和驗收投運，都要有現場記錄，記錄中要對設備及附件的維修、更換仔細登記，必要時要注明型號、數量、規格和簡圖描述。