為及時解決和消除人的不安全行為和物的不安全狀態，預防各類事故發生，加強安全生產的主體責任，提高企業的本質安全可靠性，特制定本制度。

一、定義及范圍

1、隱患泛指生產系統中可能導致事故發生的物的不安全狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

2、重大隱患指可能造成1人以下死亡或1以上5人以下重傷（包括急性工業中毒），或者造成10萬元以上50萬元以下直接經濟損失，且整改難度較大，需局部停產停業，經過一定時間整改治理方能排除的隱患。

3、本制度適用于本單位內部所有隱患的治理。

二、職責

1、總經理對本單位事故隱患排查和整改工作全面負責。

2、行政部是隱患排查和整改的歸口的安全管理科室，各科室及有關人員有各自職責范圍內對事故隱患排查和整改工作負責。

三、要求

1、對各類事故隱患治理必須做到“四定、三不推”，定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。班組能解決的不推給車間、車間能解決的不推給本單位、本單位能解決的不推給上級。做到職責明確、責任到人，避免隱患釀成事故。

2、任何科室和個人發現事故隱患、均有權向本單位主要負責人、分管領導、現場安全管理人員報告。

3、各級領導或科室接到事故隱患報告后，應當按照分工立即組織核實并組織整改。

四、管理內容

1、隱患的定期排查、分級

（1）總經理每季度至少組織一次安全生產管理人員、生產技術人員和其他人員排查活動，排查生產經營環節的事故隱患；

（2）安全管理科室、車間每月組織一次排查活動；

（3）對排查出的事故隱患，按照一般事故隱患、重大事故隱患的等級進行登記，并按照“五落實”（落實整改內容、落實整改標準、落實整改措施、落實時間進度、落實責任人）的要求和職責分工實施隱患治理、監控。

2、隱患的建檔

（1）安全管理科室負責建立《隱患治理臺帳》。每月對本單位事故隱患排查、治理情況進行建檔、統計分析。

（2）對于一般事故隱患，安全管理科室要及時下達《隱患治理通知書》，由各科室、車間、班組或有關人員立即組織整改，按時完成，不得借故拖延。對暫不能立即整改的，要采取積極的臨時性安全措施，并制定《隱患治理方案》，限期整改。

（3）對于重大事故隱患應建立《重大事故隱患檔案》，檔案內容包括：

①風險評價報告與技術結論。

②評審意見。

③隱患治理方案，包括資金來源概預算情況等。

④治理時間表和治理責任人。

⑤竣工驗收報告。

（4）當遇有本單位無力解決的重大事故隱患，除制定《重大事故隱患防范措施》外，必須書面向直接主管科室和政府報告，取得有關政府科室的確認。報告的內容應包括：隱患的現狀及其產生的原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。

（5）當遇有本單位不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入《隱患整改計劃》，限期解決直至停產。

（6）重大事故隱患治理方案應包括：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經費和物資的落實、負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；隱患治理期間的安全措施和應急預案。

3、事故隱患的監控

（1）本單位各級負責人和有關人員在事故隱患治理過程中，應采取相應安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其它人員，設置警戒標志，暫時停產或者停止使用；對暫時難以停產或者使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應加強維護和保養，防止事故發生。

（2）本單位應當加強對自然災害的預防，對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，按照有關法律法規、標準和本規定的要求排查治理，采取可靠的防范措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，及時向各科室、車間發出預警通知；發生自然災害可能危及到人員和財產安全的情況時，采取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施，并及時向政府及其有關科室報告。

4、隱患申報、公示、治理工作的通報

（1）隱患整改工作是一項多單位、多科室交叉的綜合工作，各科室應該在每年第四季度編制下年度生產計劃、財務計劃的同時編制安措計劃。重點是隱患排查治理工作計劃，明確隱患階段治理的工作內容和目標、所采取的措施等，由安全管理科室匯總，經總經理審批后實施。各類檢查中發現的隱患、特別是重大隱患，檢查科室應立即報安全管理科室關領導，不論是否列入年度安措計劃，必須立即解決。

（2）企業排查出重大隱患后，要及時上報安全生產監督管理科室和有關科室，包括隱患的現狀及產生原因、危害程度、危害范圍、治理方案、治理完成情況等，對實現掛牌督辦的并令全部或局部停產的重大隱患治理結束后，企業應向安全生產監督管理科室和有關科室提出恢復生產的書面申請，經安全監督管理科室和有關科室審查同意后方可恢復生產。無隱患則為零申報。

5、隱患排查治理的投入

（1）本單位安全管理科室對所排查出的隱患需要資金情況須及時向本單位領導提出申請。

（2）本單位主要負責人以及財務科室應當保證事故隱患排查治理所需的資金；

（3）將事故隱患排查、整治資金列入安全投入費用。

6、事故隱患報告和舉報獎勵制度

（1）建立隱患報告和舉報獎勵制度、設立專項獎勵資金，鼓勵職工報告和舉報事故隱患，對報告舉報和事故隱患治理中有功人員進行獎勵。

（2）對存在的重大事故隱患隱瞞不報的科室，按本單位相關規定嚴格處罰。

（3）對重大事故隱患未進行整改或未采取防范、監控措施的科室，按本單位相關規定嚴格處罰。