第一條 目的

為了保證庫存物資質量的安全有效，確保產品質量的安全、穩定，特作此細則。

第二條 適用范圍

本規定適用于原、輔料入庫、儲存、發放全過程。

第三條 職責

（一） 技術研發部負責監督、抽查；

（二） 物流部各庫房管理員負責本制度的實施、執行；

（三） 采購部負責對庫存原物的數據清點，以最低庫存標準訂貨。

第四條 作業項目

第一款 入庫作業細則

（一） 產品入庫號，應按物料特性，用途分區堆放，以免交叉污染。

（二） 在堆放產品時，應堅持離地離墻15cm 的原則，以利于物料的通風散濕，堆碼效果要求，橫平豎直，整齊有序。

（三） 物料堆碼好后，應作好標示牌，內容包括：供應商名稱、品名、規格、數量、生產日期和入庫批號。

注：批號編寫，例：年.2008，月.12，日.25，當日入庫第幾批原料，假設02，批號為2008.12.25.02 ， 如第一批入庫物資為棕油， 其批號為2008.12.25.01 ， 第三批為紙箱2008.12.25.03，依次編號。

（四） 在庫存期間應作好防潮、防雨、防蟲鼠害等防護工作，如已出現類似情況，應及時通知部門主管。

（五） 在成品物料發放過程中，必須嚴格堅持先進先出原則發放。

（六） 各庫房管理人員，應隨時巡檢本庫房內各規格物料（成品）的庫存情況、質量情況、在庫期，如發現有超期存放、質量異常等情況應及時處理并上報部門主管。

第二款 抽檢作業

（一） 各庫房管理人員應每周一次對本庫房內各類原物料、成品在庫情況，進行巡檢并作好《庫房管理自檢表》記錄，發現問題及時處理、上報。

（二） 技術研發部檢驗人員定期收集各庫房自檢表，定期（每半月）對各庫房進行全面抽檢，發現問題及時處理并知生產中心，作好《在庫原物料抽檢記錄表》。

（三） 如在抽檢中發現超期庫存物料、產品應及時知會各部門，協同解決，以免質變而造成成本浪費。

第三款 各相關人員所作記錄數據內容必須真實。

第五條 附則

（一） 所有違反本制度規定的按照《員工獎懲制度》相關處罰規定執行。

（二） 本制度由公司規章制度編審委員會起草并修訂，自 2010 年 1 月 1 日總經理簽發公布之日起正式實施。

（三） 本制度最終解釋權歸公司產品技術研發中心品控部。