5.1.5危險源辨識程序

　　5.1.5.1危險源辨識由各部門經理組織本部門人員對危險信息進行識別，并填寫《危險源清單》，由質量安全部確認匯總后報項目經理審批，分發各部門執行監控。

　　5.1.5.2危險源的更新。在發生下述情況時，要及時進行危險源識別，且更新（或補充）危險源清單。

　　1)新的法律、法規要求；

　　2)作業條件已有重大改變；

　　3)工藝更新、原材料替代；

　　4)相關方的要求；

　　5)外審、內審中發現未被識別的危險源；

　　6)事故的發生。

　　5.2 風險評價

　　5.2.1風險評價的方法：依據危險源辨別記錄，采取作業條件危險性評價方法（LEC法）定量計算每一種危險源所帶來的風險，確定出重大危險源，列出清單，有計劃地進行控制。

　　5.2.2作業條件危險性評價法認為影響危險性的三個主要因素是：發生事故或危險事件的可能性，用符號L表示；人出現在這種危險環境的時間，用符號E表示；發生事故可能產生的后果，用符號C表示；作業條件危險性，用符號D表示。D值大，說明該系統危險性大，需要增加安全措施，或改變發生事故的可能性，或減少暴露于危險環境中的頻繁程度，或減輕事故損失，或調整到允許范圍。

　　風險評價D值計算公式：??????? D＝L×E×C

　5.2.3? L、E、C的分數值如下。

　　表1?? 發生事故的可能性（L值）

　　發生危險的可能性 分數值

　　完全可以預料? 10

　　相當可能??????????? 6

　　可能，但不經常?? 3

　　可能性小，完全意外?? 1

　　很不可能，可以設想? 0.5

　　極不可能?????????? 0.2

　　實際不可能? 0.1

　　表2? 暴露于危險環境中的頻繁程度（E值）

　　出現于危險環境的情況 分數值

　　連續暴露???????????????????? 10

　　每天工作時間內暴露??????????? 6

　　每周一次，或偶然暴露?? 3

　　每月一次暴露??????????? 2

　　每年幾次暴露??????????? 1

　　非常罕見地暴露?????????? 0.5

　　表3? 事故發生后可能結果的分數（C值）

　　發生事故產生的后果???????? 分數值

　　大災難，許多人死亡????????? 100

　　災難，數人死亡????????? 40

　　非常重，一人死亡????????? 15

　　嚴重，重傷????????? 7

　　重大，致殘????????? 3

　　引人注目，需要救護????????? 1

　　5.2.4危險源風險等級的確定：根據經驗，風險評價D值在70以下的因素被認為是低危險性的，一般說來可以被接受，定為1、2級。風險評價D值為70以上，定為3、4、5級是不可容許的風險。危險性程度分級分數如表4所示。

　　表4? 危險性分數（D值）

　　風險評價D值總分 危險程度???????????????? 等級

　　D≥320????????? 極其危險，停止工作????????? 5

　　160 ≤D ＜320 高度危險，要立即整改 4

　　70 ≤D ＜160 顯著的危險，需要整改 3

　　20 ≤D ＜70 一般危險，需要注意????????? 2

　　D ＜20????????? 稍有危險，可以接受????????? 1

　　5.2.5質量安全部對危險源進行判定后，對于風險評價D值大于70的危險源列出《重大危險源清單》，經項目經理審批簽發后，發放到各相關部門進行控制。