應急演習計劃一覽表
序號 應急預案名稱 應急演習時間規定 負責人 形成的記錄
1 高處墜落
應急預案 開工前 蘇清和 安全臺帳－應急預案評價記錄
2 觸電
應急預案 開工前 蘇清和 安全臺帳－應急預案評價記錄
3 火災
應急預案 開工后 蘇清和 安全臺帳－應急預案評價記錄
4 中毒應急預案 開工后 蘇清和 安全臺帳－應急預案評價記錄
7、管理制度和文件控制
7.1管理制度
為了確保項目的有效運作，全面提高HSE管理績效，形成有法可依，有法必依的氛圍，項目部收集和完善了項目HSE管理的各項規章制度。詳見項目管理制度清單。
序號 管理制度名稱
1 健康安全環境責任制管理規定（Q/JH121.20701.02-2003）
2 安全環保教育管理規定
3 噪聲污染與防治管理規定
4 廢氣、廢水及揚塵管理規定
5 廢棄物管理規定
6 供貨方環境行為影響管理規定
7 分承包方環境管理規定
8 能源與資源消耗管理規定
9 施工設備運行環境與安全保護管理規定
10 安全防護設施管理規定
11 勞動防護用品、用具管理規定
12 員工傷亡事故管理規定
13 職業病防護管理規定
14 消防管理規定
15 交通管理規定
16 放射性同位素與射線裝置安全防護管理規定
17 危險化學品管理規定
18 施工過程安全管理規定
19 施工項目作業防護管理規定
20 施工生產用電管理規定
21 文明施工管理規定
22 安全生產獎罰管理規定
23 安全檢查管理規定
7.2 文件控制
7.2.1確保與職業健康安全環境管理體系有關的所有文件得到控制，凡對職業健康安全環境管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位都能得到有關文件的現行版本，及時撤走作廢文件，特執行公司的Q/JH121?20702.06-2003《文件控制程序》。
7.2.2為了確保所有職業健康安全環境管理的文件得到控制，應對以下各類文件進行控制。
7.2.2.1項目部方針和目標
7.2.2.2職業健康安全環境管理體系文件
7.2.2.3技術文件
7.2.2.4外來文件
a)國家法律、法規及地方法規等；
b）采用的國際、國家、行業、地方的標準。
c)相關方提供的有關職業健康安全環境管理文件。
7.2.3文件的管理
文件的審批、文件的發放、文件的評審和文件的更改均依據公司的Q/JH121?20702.06-2003《文件控制程序》。
8、信息交流
在HSE管理過程中，信息交流起著非常重要的作用，無論是與相關方之間的信息交流，野外作業區與營地間的聯系，還是變更管理時進行的信息交流，對于有效實施HSE管理，非常重要。
8.1HSE會議
會議是交流信息的重要渠道，通過HSE會議的方式，可以傳播HSE管理理念，反饋HSE在計策管理過程中的具體問題，起到有效提高HSE管理水平的目的。為了有效利用會議交流HSE信息，保證HSE管理信息的通暢交流，項目部特制定HSE會議例會制度。會議包括但不限于如下內容：開工前動員會、開工前班組會議、班前HSE會議、現場HSE會議、HSE工作分析會、階段總結會及項目完成后的評估會等。所有會議均應進行記錄。
項目HSE會議安排表
序號 會議類型 會議頻次 參加人 內容
1 HSE管理會議 開工前 項目經理、HSE監督、管理人員、班組長 討論項目HSE目標及管理措施，制定項目HSE政策
2 項目HSE會議 次/月 項目經理、HSE監督、管理人員、班組長 事故、風險、不安全因素審核、工作程序、裝備、部門間的協作
3 班組HSE會議 開工前 班組全體成員、HSE監督、項目副總經理 員工HSE意識，工作程序，風險控制措施
4 班組HSE會議 每天 班組所有成員
實際工作與潛在風險
5 班組HSE會議 次/月 班組所有成員、HSE監督 事故、風險、工作程序、裝備、不安全因素審核
6 聯合HSE會議 施工前、后 業主與項目雙方管理人員 作業HSE要求，執行情況、總結等
8.2報告和記錄
報告和記錄作為一種信息載體，應參與信息交流。記錄作為為管理提供客觀證據，記錄應保持清晰、易于識別和檢索，對于記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的其控制和管理應符合Q/JH121?20702.15-2003記錄控制程序。為確保職業健康安全環境管理體系的有效運行，應形成以下記錄。見記錄清單。
記錄清單
序號 記錄編號 記錄名稱 保存期限
1 Q/JH121.20701.19-01-2003 安全組織臺帳 3年
2 Q/JH121.20701.24-12-2003 安全檢查記錄 3年
3 Q/JH121.20702.05-01-2003 安全會議記錄 3年
４ Q/JH121.20702.13-03-2003 隱患整改記錄 3年
５ Q/JH121.20701.03-01-2003 二級教育考核登記 3年
６ Q/JH121.20701.03-02-2003 ＨＳＥ教育考核登記 3年
７ Q/JH121.20701.03-03-2003 特殊工種教育考核登記 3年
８ Q/JH121.20701.03-04-2003 外來施工教育考核登記 3年
９ Q/JH121.20701.19-02-2003 安全活動記錄 3年
10 Q/JH121.20702.12-01-2003 人身傷亡事故記錄 3年
11 Q/JH121.20702.12-02-2003 火災事故記錄 3年
12 Q/JH121.20701.16-01-2003 交通事故記錄 3年
13 Q/JH121.20701.15-01-2003 消防演練記錄 3年
14 Q/JH121.20702.08-01-2003 事故應急預案演練記錄 3年
15 Q/JH121.20701.19-03-2003 各級動火證留存 1年
16 Q/JH121.20701.19-04-2003 高處作業票留存 1年
17 Q/JH121.20701.19-05-2003 進入有限空間作業票留存 1年
18 Q/JH121.20701.03-05-2003 職工安全教育記錄 3年
19 Q/JH121.20702.13-02-2003 隱患整改通知單 3年
20 Q/JH121.20701.23-01-2003 違章罰款存根 3年
21 Q/JH121.20702.12-03-2003 事故登記臺帳 3年
22 Q/JH121.20701.23-02-2003 三不放過登記表 3年
8.3通訊
8.3.1由于本項目本裝置位于吉化集團公司精細化工基地的東北角，地形平坦，四周道路已形成，交通方便，現場與營地、業主及公司總部之間距離很近，便于聯系。
8.3.2營地與外部之間的溝通見1.5描述的外部依托，非常便捷，能確保在緊急情況下的救助。
8.3.3現場、營地、業主、公司總部及外部依托力量之間的信息聯系有固定電話、移動電話等方式，通訊信號非常清晰，保證信息的有效和暢通。
8.4變更管理
8.4.1由于施工的不確定性的特點，人員、機構、設備、設計等方面都會發生變化，因此，一旦在施工過程中條件發生變化，這些變更都應進行風險評價。
8.4.2對于非強制性變更，如果風險評價結果屬不可接受的風險范疇，可考慮不實施該項變更的可能性。
8.4.3對于任何變更管理帶來的新的風險，應確保采取相應的措施，將風險降到最低。
8.4.4對變更產生的新的擴大影響，進行記錄描述，形成書面文件，并確保傳達到與此相關的員工或相關方。
8.4.5對變更通知單要存檔保留，對口頭的變更通知，要形成書面文件，按照公司Q/JH121?20702.06-2003《文件控制程序》執行。
8.5相關方的交流
8.5.1為了確保信息交流的適宜性，項目部明確以下各方為管理的相關方，包括：業主、監理、公司、行業主管部門、分包方、供方、公眾等。
8.5.2交流的信息應是雙方面的，交流的方式可以采用口頭、電話、會議、文件、通知、板報、內部通訊、網絡、電視。
8.5.3交流的內容應包括與職業健康安全環境管理各個方面。
9、監測與整改
監測與整改是職業健康安全環境管理體系實現事故預防、污染預防持續改進的基礎。因此，監測與整改應伴隨管理的全過程。
9.1監測檢查
序號 監測檢查內容 檢查頻次 主要負責人
1 職業健康安全環境管理的基礎工作
月份 遲明發
2 施工現場監測檢查（職業健康、安全、環境） 定期、不定期、經常性、專業性 蘇清和
3 電器設備監測檢查 定期、不定期、經常性、專業性 蘇清和
4 安全防火檢查 定期、不定期、經常性、專業性 蘇清和
9.2整改
9.2.1對依據9.1條款的監測檢查的過程中發現的不符合及內審、上級部門、外審中發生的不符合，應依據不符合的嚴重程度，按照Q/JH121?20702.11-2003健康安全環境不符合控制程序去管理。
9.2.2對發生的不符合及隨后采取的糾正、預防措施應風險及影響程度相適應。并執行Q/JH121?20702.13-2003糾正措施控制程序 Q/JH121?20702.14-2003預防措施控制程序。
9.3事故報告
9.3.1任何事故（無論大小）都必須上報和調查，事故的分析調查應由專門的調查組進行。事故報告調查的目的是通過系統地分析事故發生的根源，并與各方交流意見，做到防止類似事件再次發生。
9.3.2通過對事故的分析，弄清事故的真正起因，并由此舉一反三，吸取事故教訓，改進管理措施，做到確保施工安全本質化。
9.3.3關于事故的分類、事故的等級劃分、事故的經濟損失的計算方法、事故的報告程序、事故的調查分析、事故調查的組織原則、調查組的職責和權限、事故責任的判定、事故責任制的處理及事故檔案方面的規定應執行公司Q/JH121?20702. 12-2003事故報告調查處理程序。
10、總結回顧及改進
職業健康安全環境管理體系運行的目的是通過PDCA循環，即通過規劃(策劃)、實施和運行、檢查和總結，以全面提升職業健康安全環境管理績效。為了確保能不斷改進管理水平，應在項目的適當階段對作業計劃書的執行情況盡心總結，以確認如下的方面：
a 作業計劃書的適宜性；
b體系運行的有效性，包括職業健康安全環境目標的實現程度；
c體系運行的充分性；
d法規的符合性；
e糾正、預防措施的執行情況；
f改進的需要和變更的機會。