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安全生產管理機構與職責檢查表

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檢查項目	檢查內容	檢查方法	檢查結果	備注
一、安全生產管理機構與人員	安全生產管理網絡	1、查企業下發的有效文件，是否建立安全生產委員會或領導小組的；并由主要負責人擔任領導，開展工作。
2、各級生產系統（車間、班組）均有主管安全的領導和專（兼）職安全員。查企業下發的有效文件。	 	 
	安全生產管理機構或安全生產管理人員	1、是否符合《河南省安全生產條例》規定設置安全生產管理機構或專職安全生產管理人員。
2、專職安全生產管理人員任命文件符合相應要求時，相關人員安全生產資格證書的發證機關不符合《生產經營單位安全培訓規定》（國家安全監管總局令第3號）的、資格證書不在有效期內的或任命文件中專職安全生產管理人員與所持任職資格證書或注冊安全工程師執業資格證書不符的，均視為沒有證書，持有證書的專職安全生產管理人員不少于《河南省安全生產條例》規定。	 	 
	安全生產主要負責人	檢查主要負責人的安全生產資格證書。發證機關不符合《生產經營單位安全培訓規定》（國家安全監管總局令第3號）的或資格證書不在有效期內的，視為沒有證書。
注：主要負責人是指被檢查企業（單位）的董事長（總經理）、廠長（經理）和主管安全生產的副廠長等。	 	 
	特種作業人員	檢查特種作業人員崗位和特種作業人員類別、持證情況。
1、特種作業人員是否持證上崗。
2、檢查特種作業人員的檔案。	 	 
二、安全生產職責	安全生產責任制文件	主要負責人：
1、查有無主要責任人的安全生產責任制。
2、主要負責人的職責是否符合《河南省安全生產條例》列述的內容，。	 	 
		安全生產管理機構或安全生產管理人員：
1、查有無安全生產管理機構或安全生產管理人員的安全生產責任制。
2、安全生產管理機構或安全生產管理人員的職責是否符合《河南省安全生產條例》列述的內容。
3、各安全生產管理人員職責、分工不明確的，每人次扣2分。
扣完為止。	 	 
		各職能管理部門、生產基層單位（車間、班組）：
1、是否缺少職能管理部門安全生產責任制。
2、是否缺少生產基層單位（車間、班組）安全生產責任制。
3、安全生產職責是否具體、合理，并與其主要職能相符。	 	 
		崗位人員：
1、查特種作業人員的安全生產責任制，職責明確的。	 	 
	責任宣貫與執行	1、抽查從業人員。對相關安全生產職責的了解情況。
2、抽查培訓及教育材料。是否作為員工崗前培訓及再教育的內容印刷在培訓教材中。	 	 
	責任考核	1、查安全生產責任考核制度，內容應包括各部門、各從業人員的安全職責考核。
2、安全生產責任考核制度應規定考核職責、頻次、方法、標準、獎懲辦法等。
3、查考核記錄，是否進行考核。
4、查有無安全生產獎懲管理臺帳。

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