油庫檢查評比管理評價表

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序號	分工	項目	內容	扣分項目統計					責任人編號
序號	分工	項目	內容	合計	不合格	不規范	問題項	扣分	責任人編號
3.1.1.1	主任	組織評價	油庫管理委員會	0					1
3.1.1.2		組織評價	加油庫黨支部	0
3.1.2.1		制度評價	業績考核辦法	0
3.1.2.2			員工業績合同	0
3.1.2.3			油庫獎懲制度	0
3.1.2.4			考勤管理制度	0
3.1.2.5			值班制度	0
3.1.2.6			交接班制度	0
3.1.2.7			費用管理制度	0
3.1.2.8			上級文件貫徹落實	0
3.1.2.9			衛生責任區管理辦法	0
3.1.2.10			主任崗位職責	0
3.1.2.11			設備安全副主任職責	0
3.1.2.12			商品綜合副主任職責	0
3.1.2.13			信息綜合崗位職責	0
3.1.3.1		措施評價	員工培訓（考試）記錄	0
3.1.3.2			年度工作計劃	0
3.1.3.3			年度工作總結	0
3.1.3.4			員工處罰決定	0
3.1.3.5			獎金發放記錄	0
3.1.3.6			考核通報	0
3.1.3.7			值班記錄	0
3.1.3.8			隱患治理	0
3.1.3.9			費用報告	0
3.1.4.1		項目評價	作業票	0
3.1.4.2			操作卡	0
3.1.4.3			施封啟封記錄	0
3.1.4.4			公路卸油登記表	0
		小計		0	0	0	0	0
3.2.1.1	安全管理副主任	組織評價	班組建設	0					2
3.2.1.2			HSE委員會	0
3.2.1.3			聯防委員會	0
3.2.1.4			義務消防隊	0
3.2.1.5			安全員組織	0
3.2.2.1		制度評價	員工安全合同	0
3.2.2.2			出入庫管理辦法	0
3.2.2.3			設備完好標準	0
3.2.2.4			物品定置標準	0
3.2.2.5			設備操作規程	0
3.2.2.6			鐵路卸油作業流程	0
3.2.2.7			公路卸油作業流程	0
3.2.2.8			切換罐作業流程	0
3.2.2.9			現場付油作業流程	0
3.2.2.10			消防出水作業流程	0
3.2.2.11			消防出泡沫作業流程	0
3.2.2.12			車輛入庫檢查作業流程	0
3.2.2.13			應急預案	0
3.2.2.14			設備安全管理崗位職責	0
3.2.2.15			門衛職責	0
3.2.2.16			化驗員崗位職責	0
3.2.2.17			維修工崗位職責	0
3.2.2.18			司泵工崗位職責	0
3.2.2.19			電工崗位職責	0
3.2.2.20			消防值班崗位職責	0
3.2.3.1		措施評價	潛在事故報告及分析	0
3.2.3.2			安全經驗分享及分析	0
3.2.3.3			安全觀察與溝通及分析	0
3.2.3.4			接地	0
3.2.3.5			綜合檢查	0
3.2.3.6			安全檢查通報	0
3.2.4.1		項目評價	閥門鎖	0
3.2.4.2			滲漏	0
3.2.4.3			油污	0
3.2.4.4			火種	0
3.2.4.5			手機	0
3.2.4.6			著裝	0
		小計		0	0	0	0	0
3.3.1.1	數質量管理副主任	組織評價	無	0					3
3.3.2.1		制度評價	伙食管理委員會	0
3.3.2.2			票據管理辦法	0
3.3.2.3			檔案管理辦法	0
3.3.2.4			計量器具管理辦法	0
3.3.2.5			化驗器具管理辦法	0
3.3.2.6			伙食管理辦法	0
3.3.2.7			帳表冊填寫標準	0
3.3.2.8			車輛管理制度	0
3.3.2.9			業務手續制度	0
3.3.2.10			商品崗位職責	0
3.3.2.11			微機付油員職責	0
3.3.2.12			現場付油員職責	0
3.3.2.13			接卸（計量）崗位職責	0
3.3.2.14			保管（計量）崗位職責	0
3.3.2.15			換票員崗位職責	0
3.3.3.1		措施評價	伙食公報	0
3.3.3.2			散裝油品付油記錄	0
3.3.3.3			散裝油品計量保管帳	0
3.3.3.4			油品計量登記表	0
3.3.3.5			客存帳	0
3.3.4.1		項目評價	客存卡	0
3.3.4.2		項目評價	帳實核對	0
		小計		0	0	0	0	0
合計				0	0	0	0	0