采掘審計式監察要素

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采掘審計式監察要素

序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?號	監察 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?內容	監錢素	檢查方法	參考 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?標準	備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?注
1	采 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?掘 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?頂 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?板 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?理	礦井至少有兩個獨立的能夠行人并直達地面的安全出口，安全出口之間的距離不少于30米;并卞每個水平、采區至少有兩個便于行人的安全出口，并于直達地面的安全出口相連接;采煤工作面有兩個暢通的安全出口，一個通到回風巷，另一個通 si進M巷。	現場查驗。	鮮安錄程》第18條《礦山安全法》第十條
2		采掘工作面過斷層、破碎帶等是否采取特殊安全技術措施。	查看規程安全措施并對照現場查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?驗。	《煤礦安全規程》第54 秦《礦山安全法實施條 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
3		采區開采前是否編制釆區設計，并嚴格按照采區設計施工。	查看采區設計并對照現場查驗。	《煤礦安全規程》第48
4		單項工程、單位工程開工前，是否編制施工組織設計和作業規程，并組織每個工作人員學習。	查看作業規程，看審批、貫徹是否符合安全技術措施審批制度。	《煤礦安全規程》第15 條

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		在用巷道斷面必須滿足行人、運輸、通風和設置安全設施的需		《煤礦安全
		要，其中:礦井主要運		規程》第21、
		輸巷、主要風巷的凈		50條《煤礦
5		高自軌道面起不得低	現場查驗。	企業妾全生
		于2米，采區上、下山		產許可證實
		和平巷的凈高不得低		施辦法》第
		于1.8米，回采共作面出口 20米內卷道的		十三秦
	采	凈髙不得低于1.6米。
	掘		查看作業規程，現場查	《中華人民共
6	頂，	是否按作業規程管理頂幫。	查看作業規程，現場查	和國礦山安全法實施條
	板	是否按作業規程管理頂幫。	驗。	例》第十七
	板		驗。	例》第十七
	經 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?理	斜巷掘進中是否按規定設置防止跑車裝置和跑車防護裝置。查	現場查驗是	《煤礦安全
7		作業規程是否對防止	否符合作業	規程》第46
		跑車裝置和跑車防護裝置的距離作出規 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ACLo	規程規定。	條
				《國務院關
		超出采礦許可證規定		手預防煤礦
8		開采煤層層位進行開	查看圖紙。	生產安全事
		采的。		故的#別規定》第八條

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10		檢查礦井是否超能力生產。	查看采掘接續，牟度采掘計劃，對照采掘平面圖核對產量進尺。	《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》第八條
11		檢查礦井勞動定員是否超標。	查看礦井勞動定員文件，人員定位系統和井下人員考勤系統。	《關于加強挺礦安基生產工作規范企業堯勃定員管理的若干指導意見》
12		煤礦在有瓦斯突出、沖擊地壓條件下從事采掘作業；在需要保護的建筑物、枸筑楊和鐵路下面開采；在水體下面開采；在地 ? 溫異常或者熱水涌出的地區開采，未編制 4門設i+女1牛侖廉i 管部門批準的。	查看圖紙、現場査驗。	〈

序	監察 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?內容	監察要素	檢查方法	參考標7崔	備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?注
				《煤礦安全規程》第316 條《國務院
13		放炮員是否持證上 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?山 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?岡。	現場查驗。	關于預防煤礦生產安全
				事故的特別
				規定》第十六條
				《煤礦安全規第320條
				《國務院關于
		是否按礦井瓦斯等級		預防煤礦生產
14	采	選用相應的煤礦許用	現場查驗。	安全事故的特
14	采	炸藥和雷管，是否使	現場查驗。	別規定》第八
	掘	用專用發爆器。		條，纖礦安全奶午可證實施辦法》第十三條
	頂	用專用發爆器。		條，纖礦安全奶午可證實施辦法》第十三條
	板			《煤礦安全規
	板	一個采區內同一煤層		程》第48條
	管	布置3個(含3個)以	聽取匯報， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查看圖紙。	《國務院關于
15	管	上回采工作面或5個		預防煤礦生產
	理	(含5個)以上掘進工		安全事故的特
	理	#面同時#業的。		別規定》第八條
		#面同時#業的。		別規定》第八條
		擅自開采保安煤柱的, 查開采設計、采區設計并對照圖紙查驗。（“三		《煤礦安全規程》第48 條《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》第八條
		下”開采時是否經過試
16		糴；糴命是否采取相應技術措施并編制開采設計，報省級以上負責煤炭行業管理的部門審批;試釆結束后，是否提 ? 出試采報告，報原審批部門審查。）	聽取匯報，查看圖紙。
16			聽取匯報，查看圖紙。

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17	采 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?掘 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?頂 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?板 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?理	采用不能保證2個暢通安全出口采煤工藝開采(三角煤、殘留煤柱按規定開采者除外)的?，F場查看，開桌二角煤、義留煤桂，不能保持2個安全出口時，是否制定安全措)i，并蒗企業主要負責人審批。	聽取匯報， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查看圖紙。	〈縦安鐵程》第50條《國務院關于預防煤礦生產安全事故的獅腚》第八條
18		使用淘汰的支護方式的，(09年底以后采煤工作面仍采用木支護、摩檫支柱，新建礦井使用木支護的)。	現場查驗。	《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別銳定》第八條
19		髙瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、開采易自燃和自燃煤層礦井采用前進式采煤方法的。查瓦斯等級鑒定、 ? 煤層自燃傾向性鑒定。	查看采掘工程平面圖并現場查驗。	安 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?豳》_48矣 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《國務院關于預防煤礦生產安全事故的刪規定》第八條
20		有沖擊地壓危險，未采取有效措施。	開采沖擊地壓煤層時，查是否編制專門設計。	《煤礦安全規程》第81 條《國務院矣于預由艇礦生產安全事故的特別規定》第八條