編制目的：識別本公司的危險源，評價其影響和危險程度，確定重大危險源，以便采取措施進行有效的控制。達到安全生產與服務的目的。

• 管理組織及職責

1、管理組織：危險源檢查小組

???? 組長：總經理。副組長：副總經理、譚有輝。

???? 組員：余--、王--、楊--、柳--、焦--、周--。

2、管理職責：管理組織編制相應控制程序，以規定危險源的識別、評價和控制的方法，使公司范圍內的危險源處于受控制狀態。

? （1）識別、評估：

危險源定義：可能造成人員傷害、職業病、財產損失、作業環境破壞或

其組合之根源或狀態。

危險源的考慮應包括三種狀態、三種時態和六種類型

三種狀態：正常、異常和緊急狀態；

三種時態：過去、現在和將來；

六種類型：

1. 物理性危險、危害因素
2. 化學性危險、危害因素
3. 生物性危險、危害因素
4. 心理、生理性危害因素
5. 行為性危害因素
6. 其他

危險源的識別以詢問交談、現場觀察、查看相關記錄和運用檢查表的

方法進行，各部門負責本部門危險源的初步識別，并將識別結果交到危險源檢查小組。檢查小組將對識別出的危險源進行整理、分析，列出《危險源調查/評價表》。

危險源的風險評價

危險源檢查小組組織各有關部門對危險源、風險進行評價。

在風險評價工作中，要確定出組織的風險級別，必須定量計算每一種危險

源所帶來的風險，但對下列四種危險源存在的情況，可直接定為級別較高

的風險。

• 不符合職業健康安全法規、標準；
• 相關方有合理抱怨或要求的；
• 曾發生過事故，現場無合理控制措施的；
• 直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。

定量計算每一種危險源所帶來的風險，可采用如下方法：

D=L×E×C

D：表示風險值

L：表示發生事故的可能性大小

E：表示暴露于危險環境的頻繁程度

C：表示事故產生的后果

?

很明顯風險值D越大，事件越嚴重。其中L、E、C取值多少對照如下：

L（事故發生的可能）

?

?

?

分數值	事故發生的可能性
10	完全可以預料
8	相當可能
6	可能，但不經常
4	可能性小，完全意外
2	很不可能，可以設想
1	極不可能
0.5	實際不可能

E（暴露于危險環境的頻繁程度）：

分數值	頻繁程度
10	連續暴露
6	每天工作時間內暴露
3	每周一次，或偶然暴露
2	每月暴露一次
1	每年幾次暴露
0.5	非常罕見地暴露

C（發生事故產生的后果）：

分數值	后果
100	大災難，許多人死亡
40	災難，數人死亡
15	非常嚴重，一人死亡
7	嚴重，重傷
3	重大，致殘
1	引人注目，不利于基本的健康安全要求

因事故造成的人身傷害與財產損失變化范圍很大，所以取值范圍也很大，為1-100。

D（危險等級劃分）：

?

?

D值	危險程度
>320	極其危險，不能繼續作業
160~320	高度危險，需立即整改
70~160	顯著危險，需要整改
20~70	一般危險，要注意
<20	稍有危險，可以接受

風險值D求出后，將風險級別D值>160的危險源定為重大危險源。

重大職業健康安全危險源的辯識與風險評價是公司制訂職業健康安全目標

的基礎和依據。

（2）日常檢查、監督

A1、管理處安全管理人員負責每天（主管每周）對小區（大廈）環境（包括垃圾、噪聲、粉

塵排放、水電使用及工作環境等）運行情況進行檢查，如發現不合格項，要求服務

人員立即整改，并填寫《不合格項報告》，《不合格項報告》最終由審核員驗證合格

簽名后關閉。

A2、管理處主任定期（每兩周）負責對管理處職業健康安全運行情況（包括消防安全檢

查、機電設備安全使用、勞保用品使用情況等）進行檢查，如發現不合格項，管理處

主任應填寫《不合格項報告》，《不合格項報告》最終由審核員驗證合格簽名后關閉。

A3??? 管理處在服務過程中對所排放的污染物和工作環境的衛生狀況，定期（一般每年一次）委托當地有相關資質的單位進行檢測。

A4、公司綜合管理部每月至少一次對管理處的環境、職業健康安全運行情況要進行例行

監督檢查，重點對危險源進行檢查。并將檢查結果記錄在《月質量檢查報告》中。對需要整改的事項要填寫《不合格項報告》。

B、目標指標和管理方案完成情況的檢查

公司綜合管理部定期（每季度）對公司環境和職業健康安全目標指標和管理方案完成情況進行檢查。

C、行政辦公室負責組織職工每年一次體檢，對不適宜繼續從事原工作的人員應當調離原崗位，并妥善安置。

D、法律法規遵循情況的評價

D1、綜合管理部每年對公司使用的法律法規（包括其適用性、有效性）進行一次識別，及時調整公司的法律法規清單。

D2、評價依據

• 環境和職業健康安全事故報告（包括未造成事故損失的事件）；
• 職業相關病癥，包括體檢結果；
• 勞保用品的配備和使用情況；
• 污染物排放控制情況；
• 其它環境和職業健康安全績效。

D3、法律法規及其他要求合規性的評價

管理者代表應每年至少一次組織相關部門對法律法規和其他要求的符合性進行評價：

a、本公司的法律法規及其他要求的合規性評價，可根據國家的立法原則進行，如地方有對應的國家法規的執行規定或條例時，只需對地方的規定或條例進行評價即可，如評價的結果滿足地方的要求時即是滿足了國家的要求，而不需重復對國家的法律法規進行評價。

b、通過對法律法規的識別，確定適用的法律法規相應的參數要求，通過對各部門提交上來的與法律法規要求的相應數據相比較，確保公司的各項目數據指標是滿足法律法規要求的。

c、利用內部審核、日常對工作的檢查、巡視等方式對法律法規及其他要求的執行情況進行檢查。

d、通過監測機構的監測結果。

（3）督促、整改

在日常檢查、監督過程中發現的不符合項目要進行糾正并采取預防措施。管理處在日常自查中發現的不符合由相關部門自行糾正并采取預防措施；由綜合管理部對檢查時發現的不符合，由綜合管理部向責任部門開具《不合格項報告》，責成責任部門采取糾正或預防措施進行改善。

二、危險源識別范圍：

危險源的識別范圍應覆蓋本公司所有進入作業現場人員的活動、作業場所內的設施，包括公司的或外部提供的設施。

附件：B1危險源識別/評價表；

三、重大危險源管理：制定 職業健康安全 目標指標及管理方案進行管理。

1、重大危險源的內容、項目：

?? 發電機用柴油、火災隱患、地下汽車庫廢氣、設備運行噪聲、室外高溫作業。

2、分層次、分區域管理：日常具體分工

對于廢氣、噪聲的防護由管理處負責為員工配備勞保用品，定期請外部進行技術檢測。

對于防火災危害按《防火管理作業規程》進行防范。

對室外高溫作業的防范措施是：發放保健食品。

3、員工日常培訓、新員工培訓：何時進行、考核、記錄方式。

按《管理處培訓管理作業規程》

4、重大臨時項目管理

?? 根據項目內容，找出主要危險源，制定相應的應急預案。

如：火警火災應急處理作業規程；治安緊急突發事件處理規程；電梯險情應急處理作業規程等。

四、重大危險源檢查

1、檢查人員：

噪聲與廢氣：管理處相應崗位工作人員及主管、管理處主任、公司質量檢查小組成員。

消防安全：當班秩序維護員及主管、管理處主任、公司安全管理領導小組成員。

2、檢查頻率：當班人員每班至少檢查一次，主管每周檢查一次，管理處主任每兩周檢查一次，公司檢查小組每月至少檢查一次。

3、檢查記錄：

填寫《巡查記錄表》、《月質量檢查報告》。

4、檢查反饋：看《不合格項報告》

五、危險源評估變化

1、更新頻率：每年二次，在1月、7月份進行更新。

2、確定程序：

變更與審批：各管理處負責所轄區域新的危險源的識別工作并及時上報綜合管理部。綜合管理部負責公司總部及各管理處的危險源的識別、評價工作。由管理者代表審批。然后下發到各部門。

必要時，綜合管理部每年對危險因素進行更新的同時，也要根據公司實際情況對具體的管理方案及時更新，總經理負責審批。

3、臨時增加項目的程序：由項目經理負責所轄區域的危險源的識別工作并及時上報公司綜合管理部。綜合管理部負責考查評價工作。由管理者代表審批。然后下發到相應部門。