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隱患治理管理規定

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伊泰新疆能源有限公司
伊泰-華電甘泉堡200 萬噸/年
煤制油項目
隱患治理管理規定
XJNY1-AHB-02019
部 門 姓 名 簽 字 日 期 批 準
編寫 AHB 尤 琦
姓名：褚振輝
簽字：
日期：
審核 AHB 阮 祝
審核 KZB 陳劍波
審核 ZBB 劉曉忠
審核 SGB 劉廣彬
審核 GYB 楊化林
審核 XZB 彭永強
審核 CWB 胡國俊
審核 WQB 劉麗萍
本文件產權屬伊泰新疆能源有限公司所有，未經書面許可，不得以任何方式復制、外傳。
隱患治理管理規定 XJNY1-AHB-02019 0 版 2/15
《隱患治理管理規定》審簽表
《隱患治理管理規定》審簽表
部
部 門門
姓
姓 名名
簽
簽 字字
氣化項目部（
氣化項目部（QHBQHB））
譚格仁
譚格仁
凈化項目部（
凈化項目部（JHBJHB））
潘慶敏
潘慶敏
油品合成項目部（
油品合成項目部（HCBHCB））
武春光
武春光
油品加工項目部（
油品加工項目部（YJBYJB））
張
張 平平
公輔工程項目部（
公輔工程項目部（GFBGFB））
高
高 雁雁
熱電項目部（
熱電項目部（RDBRDB））
鄭玉彬
鄭玉彬
儲運項目部（
儲運項目部（CYBCYB））
曹繼龍
曹繼龍
隱患治理管理規定 XJNY1-AHB-02019 0 版 3/15
程序修改記錄
程序修改記錄
版本
版本
日期
日期
章節
章節
頁碼
頁碼
修改范圍及依據
修改范圍及依據
0
0版版
2014
2014--0505
首次出版。
首次出版。
隱患治理管理規定 XJNY1-AHB-02019 0 版 4/15
目
目 錄錄
1.
1. 定義定義 .................................................................................................................................................................................................................. 55
2.
2. 目的目的 .................................................................................................................................................................................................................. 55
3.
3. 適用范圍適用范圍.................................................................................................................................................................................................... 55
4.
4. 參考文件參考文件.................................................................................................................................................................................................... 55
5.
5. 職責職責 .................................................................................................................................................................................................................. 55
6.
6. 規定規定 .................................................................................................................................................................................................................. 66
7.
7. 記錄記錄 .................................................................................................................................................................................................................. 88
8.
8. 附錄附錄 .................................................................................................................................................................................................................. 88
隱患治理管理規定 XJNY1-AHB-02019 0 版 5/15
1. 定義定義
隱患（缺陷）：
隱患（缺陷）：是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在施工活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安的規定，或者因其他因素在施工活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。全行為和管理上的缺陷。
一般隱患：
一般隱患：是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。
重大隱患：
重大隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停工，并經過一定時間整改是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停工，并經過一定時間整改治理方能治理方能排除的隱患。排除的隱患。
2. 目的目的
為認真貫徹
為認真貫徹““安全第一、預防為主、綜合治理安全第一、預防為主、綜合治理””的方針的方針，，建立建立工程施工安全隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，加強安全隱患監督管理，預防和減少安全生產事故，有效提高施工安全管理水平。
3. 適用范圍適用范圍
本規定適用于伊泰新疆能源有限公司煤制油項目
本規定適用于伊泰新疆能源有限公司煤制油項目各部門各級安全隱患（檢）排查、整各部門各級安全隱患（檢）排查、整改治理改治理的管理。的管理。
4. 參考文件參考文件
《中華人民共和國安全生產法》
《中華人民共和國安全生產法》
《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》
《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》
《
《HSEHSE管理管理--HSEHSE檢查及隱患整改管理流程》檢查及隱患整改管理流程》XJNYXJNY--BPDBPD--PSPS--313313
5. 職責職責
5
5.1.1 安全健康環保部安全健康環保部
5
5.1.1 .1.1 負責各負責各裝裝置項目置項目部安全隱患排查專項培訓，明確隱患標準，現場指導部安全隱患排查專項培訓，明確隱患標準，現場指導；；
5.1.
5.1.22 負責負責對施工過程中重大隱患整改情況進行專項監督；對施工過程中重大隱患整改情況進行專項監督；
5.1.
5.1.33 負責對隱患進行統計分析，查找共性問題和管理短板；負責對隱患進行統計分析，查找共性問題和管理短板；
5.
5.1.1.44 負責對各裝置區域隱患排查治理情況進行考核。負責對各裝置區域隱患排查治理情況進行考核。
5.2
5.2 裝置項目部（公用工程部）裝置項目部（公用工程部）
5
5.2.1 .2.1 負責本裝置區域和作業活動的隱患排查與治理監督工作負責本裝置區域和作業活動的隱患排查與治理監督工作；；
隱患治理管理規定 XJNY1-AHB-02019 0 版 6/15
5
5.2.2 .2.2 負責本裝置區域內的隱患整改情況跟蹤，形成閉合。負責本裝置區域內的隱患整改情況跟蹤，形成閉合。
5.3
5.3 監理單位監理單位
5
5.3.1 .3.1 負責負責協助協助業主業主實施實施隱患排查與治理監督工作隱患排查與治理監督工作；；
5
5.3.2 .3.2 負責負責協助協助業主業主實施實施隱患整改情況跟蹤，形隱患整改情況跟蹤，形成閉合。成閉合。
5.4
5.4 承包商承包商
5
5.4.1 .4.1 負責建立和維護本單位施工現場隱患排查和治理責任體系，保證與負責建立和維護本單位施工現場隱患排查和治理責任體系，保證與裝置項目部裝置項目部各級組織接口暢通；各級組織接口暢通；
5
5.4.2 .4.2 負責隱患整改負責隱患整改的的落實工作，及時反饋整改結果；落實工作，及時反饋整改結果；
5
5.4.3 .4.3 負責本單位隱患的自查、自糾工作。負責本單位隱患的自查、自糾工作。
6. 規定規定
6.1
6.1 總則總則
6.1.1 基本原則
管生產必須管安全原則：現場施工管理人員是現場隱患主要發現者和隱患整改落實監督者，是隱患排查治理工作的主要責任人。
屬地管理原則：各裝置區域責任人是本區域隱患管理的直接責任人，對本區域所發現的隱患負監督管理責任。承包商對本責任區域發現隱患負直接整改責任。
6.1.
6.1.22 公司成立由公司成立由分管安全的副總經理分管安全的副總經理和和安全健康環保部安全健康環保部有關職能人員參加的有關職能人員參加的事故隱事故隱患排查患排查組織，除進行經常性的檢查外，還應進行綜合檢查、專業檢查、季節性檢查和日常組織，除進行經常性的檢查外，還應進行綜合檢查、專業檢查、季節性檢查和日常檢查，做到認真檢查、落實整改、及時總結和推廣經驗。檢查，做到認真檢查、落實整改、及時總結和推廣經驗。
6
6.1..1.33 事故隱患排查事故隱患排查必須有明確的目的、要求、內容和具體計劃，必須有明確的目的、要求、內容和具體計劃，按照按照《《施工現場常見隱患分類及描述》》見附錄見附錄11，，進行逐項檢查并不斷對檢查表進行完善補充。進行逐項檢查并不斷對檢查表進行完善補充。
6
6.1..1.44事故隱患排查的主要任務是進行危險源識別，排查事故隱患，對所查出的隱患事故隱患排查的主要任務是進行危險源識別，排查事故隱患，對所查出的隱患進行原因分析，提出整改措施，并對整改情況進行驗證。進行原因分析，提出整改措施，并對整改情況進行驗證。
6
6.1..1.55 對于隱患排查中發現的問題應由安全健康環保部實施統一歸口管理，并報公司對于隱患排查中發現的問題應由安全健康環保部實施統一歸口管理，并報公司安委會。安委會。
6.2
6.2 隱患分類隱患分類
根據隱患存在形式分為
根據隱患存在形式分為1414類：動火作業及防火管理、輻射防護、高處作業、交通安全、類：動火作業及防火管理、輻射防護、高處作業、交通安全、腳手架及作業平臺、孔洞臨邊防護、勞動防護、臨時用電、起重吊裝、人員行為、施工工腳手架及作業平臺、孔洞臨邊防護、勞動防護、臨時用電、起重吊裝、人員行為、施工工器具、危險化學品、文明施工及其他。施工現場常見隱患分類及描述見附錄器具、危險化學品、文明施工及其他。施工現場常見隱患分類及描述見附錄11。。
隱患治理管理規定 XJNY1-AHB-02019 0 版 7/15
施工安全隱患管理流程見附錄
施工安全隱患管理流程見附錄33。。
6.3
6.3 事故隱患排查事故隱患排查報告和隱患建檔監控報告和隱患建檔監控
6
6.3.1 .3.1 事故隱患排查事故隱患排查應認真填寫檢查記錄，發現事故隱患的，應認真填寫檢查記錄，發現事故隱患的，按規定渠道上報按規定渠道上報。。
6
6.3..3.22 公司級綜合檢查、專業檢查公司級綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、、季節性檢查、日常日常檢查發現的隱患和問題檢查發現的隱患和問題應下達應下達《隱患整改通知單》見附錄《隱患整改通知單》見附錄22，，被檢單位應簽字確認。被檢單位應簽字確認。
6
6.3.4.3.4 裝置裝置項目部項目部應建立隱患整改臺帳，對事故隱患進行有效監控，落實責任人。臺應建立隱患整改臺帳，對事故隱患進行有效監控，落實責任人。臺帳內容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、帳內容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期、備注等項目內容，并在備注項目中注明發現隱患的整改負責人、整改確認人、確認日期、備注等項目內容，并在備注項目中注明發現隱患的個人或組織。個人或組織。
6.3.5
6.3.5 各各裝置裝置項目部每周對本單位事故隱患排查理情況進行統計分析項目部每周對本單位事故隱患排查理情況進行統計分析并并報送報送安全健康安全健康環保部環保部。統計分析表由。統計分析表由裝置裝置項目部主要負責人簽字。項目部主要負責人簽字。
6.3.
6.3.6 6 對于重大事故隱患，應對于重大事故隱患，應由由安全健安全健康環保部康環保部當及時向公司當及時向公司安委會安委會報告。重大事故報告。重大事故隱患報告內容應當包括：隱患報告內容應當包括：
6.3.
6.3.6.1 6.1 隱患的現狀及其產生原因；隱患的現狀及其產生原因；
6.3.
6.3.6.2 6.2 隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的危害程度和整改難易程度分析；
6.3.
6.3.6.3 6.3 隱患的治理方案。隱患的治理方案。
6
6.3..3.77安全健康環保部安全健康環保部按照公司管理要求編制月、季、按照公司管理要求編制月、季、年年度安健環度安健環統計分析統計分析報告報告，，并并報報安委會安委會。。
6
6.4.4隱患治理隱患治理和驗收和驗收
6.4.1
6.4.1 隱患治理堅持“誰主管、誰負責，誰安排、誰負責”的管理原則，實施分類管隱患治理堅持“誰主管、誰負責，誰安排、誰負責”的管理原則，實施分類管理，分級整改。理，分級整改。
6.4.1.1
6.4.1.1 一般隱患，能直接整改或當場一般隱患，能直接整改或當場消除消除的，可由的，可由裝置項目部（監理單位）督促裝置項目部（監理單位）督促施施工單位立即組織整改或當面確定整工單位立即組織整改或當面確定整改期限（一般改期限（一般11個工作日以內），并個工作日以內），并將將隱患整改隱患整改通知單通知單備備案。案。
6.4.1.2
6.4.1.2 重大隱患，由隱患責任單位組織原因分析，制定隱患治理方案，落實措施和重大隱患，由隱患責任單位組織原因分析，制定隱患治理方案，落實措施和完成時間，并及時將整改情況反饋給對應完成時間，并及時將整改情況反饋給對應裝置項目部裝置項目部，，裝置項目部裝置項目部（監理單位）（監理單位）對事故隱對事故隱患整改情況進行監督檢查。患整改情況進行監督檢查。
6.4.2
6.4.2 各施工單位在隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。各施工單位在隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫停施工或者停止使用能危及的其他人員，設置警戒標志，暫停施工或者停止使用。。
隱患治理管理規定 XJNY1-AHB-02019 0 版 8/15
6.4.3
6.4.3 裝置項目部（監理單位）裝置項目部（監理單位）對隱患和問題的整改情對隱患和問題的整改情況，況，應進行應進行跟蹤督促落實，形跟蹤督促落實，形成閉環管理。成閉環管理。
6
6.4..4.44 各項隱患整改情況、驗收結果應及時報各項隱患整改情況、驗收結果應及時報安全健康環保部安全健康環保部，，安全健康環保部安全健康環保部形成形成事故隱患整改臺帳。事故隱患整改臺帳。
6
6.5.5 獎懲獎懲
6
6.5.1.5.1 對發現、排除和舉報事故隱患的有功人員，按規定給予物質獎勵和表彰。對發現、排除和舉報事故隱患的有功人員，按規定給予物質獎勵和表彰。
6
6.5.2.5.2 隱患排查及項目整改完成情況，納入年度安全目標責任制考核，具體指標及獎隱患排查及項目整改完成情況，納入年度安全目標責任制考核，具體指標及獎勵細則在年度安全目標責任書及安全風險金獎勵考核細則中規定。勵細則在年度安全目標責任書及安全風險金獎勵考核細則中規定。
6
6.5.3.5.3 安全隱患未按期整改的，安全隱患未按期整改的，按照按照XJNY1XJNY1--AHBAHB--02022 HSE02022 HSE《《檢查和獎罰管理規定檢查和獎罰管理規定》》進行處罰進行處罰。。
7. 記錄記錄
隱患整改通知單
隱患整改通知單；；
事故隱患整改臺帳
事故隱患整改臺帳。。
8. 附錄附錄
附錄
附錄1 1 《《施工現場常見隱患分類及描述》》
附錄
附錄2 2 《《隱患整改通知單隱患整改通知單》》
附錄
附錄33 《隱患整改流程》《隱患整改流程》
隱患治理管理規定 XJNY1-AHB-02019 0 版 9/15
附錄
附錄11施工現場常見隱患分類及描述施工現場常見隱患分類及描述 施工現場常見隱患分類及描述 序號 隱患分類 隱患描述
1
一、勞動防護
未正確穿戴基本勞動保護用品：安全帽、工作服、安全鞋等。
2
勞動保護用品過期、破損或不滿足防護要求
3
高處作業未使用安全帶
4
粉塵作業未佩戴面罩,口罩,空氣呼吸器等
5
飛射物作業未佩戴面罩、護目鏡等
6
其他作業未佩戴必須的勞動保護用品
7
指揮人員及道路上的作業人員未穿戴反光背心
8
其他
9
二、高處作業
安全帶未高掛低用，或掛點不穩固
10
持物攀爬
11
拋擲材料
12
垂直交叉作業無防護
13
高處臨邊放置材料、工具，無防墜落措施
14
高處作業人員站位點不穩固
15
高處作業人員隨身攜帶工具無防墜落措施
16
吊籃未經驗收或安全裝置不符合要求
17
吊籃作業下方未建立控制區
18
吊籃上同時作業人員超過2人
19
吊籃作業人員未設置獨立安全繩
20
使用不合格梯子
21
梯子使用不規范（無人扶持、落腳點不穩、站在最高兩檔、多人共用）
22
高處作業的平臺、走道、斜道等無防護攔桿或設防護立網，或設置不符合要求
23
高處作業下方未鋪設水平安全網
24
高處作業防護措施不符合要求
25
其他
26
三、孔洞臨邊防護
作業點或防護措施間隙過大，超過3cm
27
未掛設安全網或安全網不符合要求
28
坑、溝、孔洞、地井等未鋪設蓋板或設可靠的圍欄、擋腳板及警告標志
29
臨邊無防護攔桿或設防護立網，或設置不符合要求
30
孔洞臨邊防護強度不夠，不符合要求
31
其他
32
四、動火作業及防火管理
動火作業周邊可燃物未清理
33
動火作業未配備滅火器
34
動火作業無動火證或動火證不規范
隱患治理管理規定 XJNY1-AHB-02019 0 版 10/15
35
打磨作業未使用防火布或擋火板進行防護
36
氣割作業安全距離不足（氧乙炔瓶間隔小于5m，距明火小于10米）
37
高處動火作業未采取接火措施或兜火不嚴
38
消防通道被占用或受到阻礙
39
未配備滅火器（或其他消防器材）
40
滅火器（或其他消防器材）過期、失效、不足
41
其他
42
五、施工工器具
工器具未經檢驗，無合格標簽或過期
43
機具安裝未驗收或未定期檢驗
44
工器具帶病運行
45
使用自制或改裝工器具
46
工器具外觀破損，不符合要求
47
轉動部位無防護罩或防護罩不符合要求
48
安全裝置缺失或不符合要求
49
電氣防護不符合要求(未做保護接零或未設置漏電保護器等)
50
使用完畢未及時斷電
51
違規使用手持電動工具
52
電源線破損或長度不符合要求
53
用切割片打磨
54
在砂輪機側面打磨
55
砂輪片破損或磨損嚴重（不足原半徑1/3）
56
其他
57
六、人員行為
流動吸煙
58
無證作業(人員無資格證)
59
無票作業（作業無作業許可證）
60
違反安全操作規程
61
酒后作業
62
隨地便溺
63
其他
64
七、腳手架及作業平臺
腳手架材料（鋼管、扣件、腳手板）不合格（破損、變形或有隱患）
65
無腳手架搭設方案或不按方案搭設
66
未驗收投入使用（未掛牌）
67
腳手板未滿鋪
68
無踢腳板
69
外立面未掛密目安全網或安全網不符合要求
70
作業點下方未鋪設水平安全網
71
下方有通道的未設置封閉防護或防護不符合要求
72
未設置馬道或馬道不符合要求
73
腳手架架體搭設不符合要求（基礎、間距、剪刀撐、斜撐、掃地竿、連墻件）
隱患治理管理規定 XJNY1-AHB-02019 0 版 11/15
74
腳手架未逐層（搭/拆）施工，上下同時作業。
75
腳手架搭/拆過程拋擲工具、材料
76
作業平臺未驗收或掛牌
77
移動作業平臺無防滑動、傾倒措施
78
作業平臺頂部無防護欄桿和擋腳板
79
其他
80
八、交通運輸
無證駕駛
81
超速、超載、人貨混裝
82
酒后、疲勞駕駛
83
違章超車、不按交通規則行駛
84
車況不符合要求
85
車輛無證或過期
86
其他
87
九、危險化學品
危險化學品現場儲存未辦證
88
危險化學品存放點無安全標志，無MSDS單（化學品安全說明書）
89
易燃品與火源和帶電體安全距離不足
90
壓力氣瓶外觀破損或超出檢驗有效期
91
壓力氣瓶部件缺失或破損（防震圈、瓶帽、壓力表、回火裝置）
92
壓力氣瓶膠管破碎或接頭不牢固
93
壓力氣瓶搬運不規范（扔、摔、滾）
94
壓力氣瓶存放不規范（不同類或空實瓶未分類、分隔存放）
95
壓力氣瓶放置未穩妥固定（專用繩上下兩道固定、氣瓶小車/架固定）
96
壓力氣瓶未采取防曬、防火、防雨措施
97
使用完畢未及時關閉氣瓶
98
其他
99
十、臨時用電
未執行“一機一閘一漏”
100
埋地電纜敷設不符合要求
101
電纜絕緣破損、裸露或電纜泡水
102
電箱管理不符合要求（未上鎖，無責任信息牌，無接線圖、安全標志）
103
電箱安裝不符合要求（無防水措施、安裝不穩固）
104
電箱本身不符合要求（外觀破損、無防水插頭）
105
用電設施/設備無漏電保護裝置或外殼未保護接零
106
特殊場所未使用安全電壓
107
其他
108
十一、起重吊裝
起重設備安全裝置不符合要求
109
使用不符合要求的吊索具
110
起重設備、吊索具未驗收或未定期檢驗
隱患治理管理規定 XJNY1-AHB-02019 0 版 12/15
111
銘牌安全標志及信息牌缺失或不符合要求
112
手拉葫蘆外觀破損或存在隱患
113
未建立作業區
114
指揮未穿反光背心
115
吊物上站人或吊物下方人員穿行
116
違反“十不吊”
117
吊運易散落物件不使用吊籠或長短混吊
124
吊物快口（棱角處）未加墊防護材料
118
其他
119
十二、文明施工及作業環境
無照明措施或照度不足
120
垃圾未及時清理或分類存放
121
積水未及時清理
122
物料堆放不規范
123
物料存放無信息牌
124
其他
125
十三、輻射防護
探傷區域隔離不完整
126
探傷作業警示措施缺失或不符合要求
127
探傷作業人員違反操作規程
128
未按探傷許可證規定時間范圍進行探傷作業
129
探傷隔離邊界超規定劑量率
130
其他
131
十四、其他
其他
隱患治理管理規定 XJNY1-AHB-02019 0 版 13/15
附錄
附錄22
隱患整改通知單
編號
隱患整改通知單
提出單位
提出時間
年 月 日
整改單位：
整改時間：
回復時間：
規定時間內未回復視為未整改
復查單位：
復查時間：
整改內容：
提出人： 時間： 年 月 日
擬處理意見：
簽字： 時間： 年 月 日
整改情況：
整改單位： 責任人（簽字）： 時間： 年 月 日
復查意見：
復查單位： 復查人員（簽字）： 時間： 年 月 日
最終處理結果：
簽字： 時間： 年 月 日
隱患治理管理規定 XJNY1-AHB-02019 0 版 14/15
附錄3
隱患整改流程（一）
施工單位 監理單位 安環部
開始
結束
是否符合
否
40
XPM
出整改通知單
隱患整改
通知單
60
XPM
反饋整改結果
20
XPM
填寫檢查報告
檢查報告
10
組織相關單位，對
相關事項進行HSE
活動檢查
50
整改
70
檢查整改結果
是
30
確立不符合項
隱患整改
通知單
隱患整改
通知單
80
XPM
檢查報告備案
監理單位
裝置項目部（公用工程部）
隱患治理管理規定 XJNY1-AHB-02019 0 版 15/15
隱患整改流程（二）
安環部 施工單位
開始
結束
是否符合否
40
XPM
出整改通知單
隱患整改
通知單
60
XPM
反饋整改結果
20
XPM
填寫檢查報告
檢查報告
10
組織相關單位，對
相關事項進行HSE
活動檢查
50
整改
70
檢查整改結果
是
30
確立不符合項
隱患整改
通知單
隱患整改
通知單
80
XPM
檢查報告備案

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