1.目的

為了驗證安全管理活動是否符合要求以便及時發現問題，采取糾正措施，使安全標準化工作得到持續有效實施。

2.職責

2.1安環部負責年度內部安全標準化工作自評策劃，協調內部安全標準化工作自評活動，將自評結論向總經理匯報。

2.2自評組負責內部安全標準化工作自評的實施；

2.3被審部門配合自評工作并對存在的問題開展糾正預防措施活動；

2.4承擔具體內部安全標準化工作自評工作的自評員，對被審部門的糾正措施的糾正預防措施活動進行跟蹤自評；

2.5自評組組長編制自評報告，對自評結果和結論負責；

3.工作流程

3.1自評計劃

每年的年初安環部編制內部安全標準化工作自評年度計劃，報總經理批準。每年的內部安全標準化工作自評范圍至少應覆蓋安全標準化工作所有部門。根據體系運行情況，可針對的增加自評頻次。

3.2成立自評組

主管安環部總監任自評組長，組成自評組。自評組成員應具備資格，公司自評員需經過培訓、考核合格后取得相應的資格。

3.3自評準備

3.3.1自評組長召開自評組會議，并制定“自評實施計劃”，對本次自評人員、具體工作分工，經批準后于自評前一周發給受評部門。受評部門接到通知后，做好工作安排及自評前的準備。

3.3.2承擔本次自評的自評員根據分工在自評開始前編寫好“自評檢查表”，檢查表內容應包括：

3.3.2.1自評本公司安全管理方針和安全管理目標、目標分解及安全標準化工作文件是否符合安全標準化的要求；

3.3.2.2依據安全標準化，自評本公司內安全管理計劃的落實，自評本公司安全標準化工作的運行是否適宜、有效；

3.3.2.3針對自評內容從受自評區域中選取樣本，一進一步提出與自評內容有關的問題，通過自評查證得出結論。

3.4自評實施

3.4.1首次會議：

3.4.1.1由自評組長主持，參加會議人員為自評組全體成員，受評部門負責人及管理人員。

3.4.1.2自評組長介紹自評組成員，說明自評目的、范圍、方法及日程安排，解釋說明自評計劃中不明確的內容，征求受評部門對自評工作的意見。

3.4.2現場自評

自評人員根據計劃進行自評，通過面談、提問、查閱文件、現場查看、測試等方式收集客觀材料，并記錄自評結果，對受評部門作出自評。自評員應按檢查表的項目逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經常對照來核正自評方向，收集材料應采取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認真做好記錄。

現場自評后，自評組應評審所有觀察結果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預防措施活動。

3.4.3末次會議

3.4.3.1末次會議由自評組長主持，本公司領導、相關部門及自評組全體成員參加。

3.4.3.2會上著重向領導匯報自評結果，上級安全主管部門領導能了解目前本公司安全管理體系的運轉情況，并對前一段時間安標工作運轉作出總結，對改進安全標準化工作提出建議。

3.4.4自評報告

自評報告由自評組長編寫，對自評/考核情況進行概述。

3.4.5糾正措施

3.4.5.1自評組對自評中發現的不符合項編寫“不符合項報告”。各部門在收到不符合項報告后，在限制完成時間內負責糾正措施實施。

3.4.5.2自評組負責對糾正措施的確認，對其實施情況進行檢查，若受審部門為實施糾正措施，自評組人員應向總經理反映情況。

3.4.6跟蹤驗證

3.4.6.1跟蹤自評活動由原自評人員進行，驗證并記錄所采取的糾正措施的實施情況及其有效性。

3.4.6.2承擔跟蹤自評的自評員應檢查受評部門糾正措施的落實情況，并檢查糾正措施的有效性，然后填寫“不符合項報告”的“驗證”一欄。

3.4.6.3對報告中不合格，報審部門要分析原因，制定糾正措施，限期進行整改。

3.4.7自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄安環部保存歸檔。

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1.目的

為了驗證安全管理活動是否符合要求以便及時發現問題，采取糾正措施，使安全標準化工作得到持續有效實施。

2.職責

2.1安環部負責年度內部安全標準化工作自評策劃，協調內部安全標準化工作自評活動，將自評結論向總經理匯報。

2.2自評組負責內部安全標準化工作自評的實施；

2.3被審部門配合自評工作并對存在的問題開展糾正預防措施活動；

2.4承擔具體內部安全標準化工作自評工作的自評員，對被審部門的糾正措施的糾正預防措施活動進行跟蹤自評；

2.5自評組組長編制自評報告，對自評結果和結論負責；

3.工作流程

3.1自評計劃

每年的年初安環部編制內部安全標準化工作自評年度計劃，報總經理批準。每年的內部安全標準化工作自評范圍至少應覆蓋安全標準化工作所有部門。根據體系運行情況，可針對的增加自評頻次。

3.2成立自評組

主管安環部總監任自評組長，組成自評組。自評組成員應具備資格，公司自評員需經過培訓、考核合格后取得相應的資格。

3.3自評準備

3.3.1自評組長召開自評組會議，并制定“自評實施計劃”，對本次自評人員、具體工作分工，經批準后于自評前一周發給受評部門。受評部門接到通知后，做好工作安排及自評前的準備。

3.3.2承擔本次自評的自評員根據分工在自評開始前編寫好“自評檢查表”，檢查表內容應包括：

3.3.2.1自評本公司安全管理方針和安全管理目標、目標分解及安全標準化工作文件是否符合安全標準化的要求；

3.3.2.2依據安全標準化，自評本公司內安全管理計劃的落實，自評本公司安全標準化工作的運行是否適宜、有效；

3.3.2.3針對自評內容從受自評區域中選取樣本，一進一步提出與自評內容有關的問題，通過自評查證得出結論。

3.4自評實施

3.4.1首次會議：

3.4.1.1由自評組長主持，參加會議人員為自評組全體成員，受評部門負責人及管理人員。

3.4.1.2自評組長介紹自評組成員，說明自評目的、范圍、方法及日程安排，解釋說明自評計劃中不明確的內容，征求受評部門對自評工作的意見。

3.4.2現場自評

自評人員根據計劃進行自評，通過面談、提問、查閱文件、現場查看、測試等方式收集客觀材料，并記錄自評結果，對受評部門作出自評。自評員應按檢查表的項目逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經常對照來核正自評方向，收集材料應采取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認真做好記錄。

現場自評后，自評組應評審所有觀察結果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預防措施活動。

3.4.3末次會議

3.4.3.1末次會議由自評組長主持，本公司領導、相關部門及自評組全體成員參加。

3.4.3.2會上著重向領導匯報自評結果，上級安全主管部門領導能了解目前本公司安全管理體系的運轉情況，并對前一段時間安標工作運轉作出總結，對改進安全標準化工作提出建議。

3.4.4自評報告

自評報告由自評組長編寫，對自評/考核情況進行概述。

3.4.5糾正措施

3.4.5.1自評組對自評中發現的不符合項編寫“不符合項報告”。各部門在收到不符合項報告后，在限制完成時間內負責糾正措施實施。

3.4.5.2自評組負責對糾正措施的確認，對其實施情況進行檢查，若受審部門為實施糾正措施，自評組人員應向總經理反映情況。

3.4.6跟蹤驗證

3.4.6.1跟蹤自評活動由原自評人員進行，驗證并記錄所采取的糾正措施的實施情況及其有效性。

3.4.6.2承擔跟蹤自評的自評員應檢查受評部門糾正措施的落實情況，并檢查糾正措施的有效性，然后填寫“不符合項報告”的“驗證”一欄。

3.4.6.3對報告中不合格，報審部門要分析原因，制定糾正措施，限期進行整改。

3.4.7自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄安環部保存歸檔。