第一條 ?為了進一步對單位加強辦公用品采購管理工作，根據上級的有關規定，制定本辦法。

第二條本辦法適用于單位辦公用品采購管理工作,辦公用品包括辦公家具、辦公文具、復印紙、保潔用品用具、食堂易耗品等。

第三條采購原則：在單位辦公用品采購中，應嚴格遵守上級的有關規定，本著“質優、價廉、節儉、實用”的原則，做好采購工作。

第四條職責分工

（一）主管領導

負責審批年度購置預算及審批權限內辦公用品的采購。

（二）主管部門

1.綜合辦公室為單位采購管理的主管部門；

2.綜合辦公室負責辦公用品年度預算的編制、辦公用品的采購、領用和跟蹤管理等工作；

3.綜合辦公室主任應對采購進行審核，原則上不應核準采購量及庫存量預計使用期超過一年的申請；

4.辦公用品原則上應由綜合辦公室后勤管理員統一保管，并做好日常管理工作，保證辦公用品的正常領用。對于經常性使用的辦公文具，如筆、本子等應設置領用臺賬。

（三）使用部門

1.負責本部門辦公用品采購計劃的上報及領用；

2.負責反饋辦公用品的使用情況，提出意見和建議；

3.對屬于固定資產的辦公用品，做好固定資產管理工作。

（四）財務審計

1.負責預算審核上報及資金的分配管理工作；

2.負責參與大型辦公用品（2000元以上）的驗收。

第五條工作程序

（一）預算管理

1.綜合辦公室后勤管理人員根據單位統一部署，及時匯總辦公用品年度采購計劃，并按要求報送單位財務主管審核。

2.單位財務主管負責核定辦公用品年度采購預算。

（二）采購程序

1.計劃內購置

（1）單位綜合辦公室根據采購計劃購置屬于固定資產的辦公用品時，必須嚴格依照單位機關固定資產管理辦法和實施細則規定的程序進行采購、管理、報銷。

（2）按采購計劃購置其他辦公用品時，要根據實際需要進行采購，嚴格控制在預算內，并按照辦《單位公用品管理須知》（附件二）規定的程序進行審批和報銷。

2.計劃外購置

原則上，對未納入辦公用品年度購置計劃的大型辦公用品（價格超過2000元的），一律不予購置。但由于不確定的客觀因素，確需購置的，按以下程序辦理：由使用部門以簽報形式提出購置申請，經綜合辦公室及財務主管審核后，報單位領導審批同意后購置。

第六條本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第七條本辦法自印發之日起實行。

附件：《單位辦公用品管理須知》

單位辦公用品管理須知

1.適用范圍

本須知適用于單位辦公用品管理工作。

2.工作要求

2.1 部門職責

2.1.1 制訂《單位用料申請單》（附件1）；

2.1.1 填寫《單位辦公用品領料單》（附件4），并安排專人領料。

2.2 綜合科辦公室職責

2.2.1 采購員職責

2.2.1.1 根據年度辦公用品采購計劃填寫《海口通信單位辦公用品購置審批表》（附件2），并負責按規定程序進行采購。

2.2.2倉庫保管員工作職責：

2.2.2.1填寫《單位入庫驗收單》（附件3），辦理出入庫登記；

2.2.2.2根據《單位辦公用品領料單》（附件4）發放辦公用品；

2.2.2.3出庫時，倉庫保管員要認真查對實物名稱、規格、型號、數量是否與申請單相符，并做好記錄。

2.2.3盤點倉庫。

2.2.3.1倉庫保管員每半年會同財會人員共同盤點倉庫，填寫《單位材料進銷盤點情況統計表》（附件5），記錄倉庫各類辦公用品的庫存情況。

2.2.3.2對于需要補充的辦公用品，倉庫保管員應填寫《單位用料申請單》，并報綜合辦公室同意后方可進行采購。

3.相關文件

3.1《單位辦公用品采購管理辦法》

4.記錄

4.1《單位用料申請單》

4.2《單位辦公用品購置審批表》

4.3《單位入庫驗收單》

4.4《單位辦公用品領料單》

4.5《單位材料進銷盤點情況統計表》

附件1:

單位用料申請單

制表部門： 制表時間： 年 月 日

附件2:

單位辦公用品購置審批表

制表部門： 制表時間： 年 月 日

附件3:

單位入庫驗收單

供應客戶：發票號：

貨單號：年 月 日

制表人：

驗收人員：

驗收時間：

附件4

單位辦公用品領料單

用料單位： 年 月 日

綜合科負責人： 發料人： 申請部門負責人： 申請領料人：

附件5

單位材料進銷盤點情況統計表

制表單位：所屬月份： 年 月 制表時間： 年 月 日

制表人：審核：