第一部分 風險評估
1 目的
為了貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，提高新能源公司的安全管理水平，在生產中杜絕安全事故、消滅安全隱患，控制危險源的狀態，根據國家相關法規和公司規定，結合本項目部工程施工實際狀況，制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于新能源公司項目部和基層站所有人員
3 原則
3.1有目的、有計劃、有組織的進行風險評估。
3.2根據生產際進行有針對性的風險評估，滿足實際工作的需要。
4 職責
4.1班組人員有熟知并依據本制度接受風險評估的責任。
4.2班長（或技術員）為本班組的風險評估工作負責。
4.3財務部門負責建立流程識別和應對會計法規、準則、制度的變化，評估對會計信息的影響。負責建立溝通渠道和流程參與公司業務操作流程的變化，評估對會計核算的影響。
4.4經營部審定內部部門提交的項目部風險管理方面的報告文件。負責建立經營環境監控體系，切實監控并記錄內、外部經營環境和條件的變化，以修正風險識別與評估。
4.5技術部門研究、確定項目部重大風險事項及應對預案。
4.6工程安全部負責建立風險預警指標體系，要求各具體部門定期提供數據，進行指標分析；對于超過風險預警值的指標，應確定相應的整改措施。對識別的風險進行監控，發生變化時重新評估，并根據新辨識評估的風險等級進行相應的處理。
4.7辦公室負責審核風險清單、應對預案。
5 制度內容
5.1每次作業前，班長（或技術員）必須認真了解即將開展作業工作情況，分析它所具有的特點以及對安全工作的影響。
5.2每次作業前，班長（或技術員）必須召開參加本次作業工作班組成員開展危險點風險評估，進行具體的分析預測。
5.3 圍繞確定的危險點風險，制定切實可行的安全防范措施，并向所有參加此次作業班組成員交底。
5.4班組成員必須熟知本次作業工作危險點風險評估詳細內容及安全防范措施。
5.5開工前施工風險評估制度
（1）單位工程開工前，項目部經理應組織項目部各職能部門負責人、安全工程師、相關技術人員，對單位工程施工中可能存在的風險、消除風險的管理方法及代價進行評估，確定施工中的危險源，并對危險源進行動態管理。
（2）風險評估和危險源管理是項目部安全生產管理工作的重要內容之一。風險評估和管理的主要目標就是已知某種危險的存在而研究制定相關的管理、控制措施，提高項目部應對突發事件的能力。危險源管理的主要目標就是控制危險源的狀態，通過制訂相關的管理、技術措施以保證危險源運行在一個可控、可預見的范圍內，進行安全生產。
（3）項目部風險評估和危險源管理主要采取事前預防管理的方法：
一是落實政府及相關部門頒布的各項安全法規、標準、公司制訂的安全管理制度。實施的《安全生產法》對各級、各部門、各單位特別是生產經營單位主要負責人的安全生產職責作出了嚴格而明確的規定，項目部是施工安全生產的主體，是落實安全生產的關鍵環節。
二是強制實施許可證制度。勞務隊伍必須具有安全生產許可證，項目經理、項目部主要領導具有安全培訓證，安全工程師、安全員和安全管理人員具有資質證，特種作業人員持證培訓上崗等。
三是執行多方位的安全培訓制度。作業人員進場工作前必須進行安全操作培訓并考試合格，特種作業人員必須定期培訓，工程技術人員與領導干部必須參加安全技術與安全管理培訓等。
四是定期對單位工程的危險源進行辨識與評價。這是危險源管理的工作重點，在對各施工工點、環境、設備等進行全面辨識與分析的基礎上進行相應的危險源評價，制訂出各項措施，消除事故隱患，確保安全生產。
五是使用監控系統進行現場監測與控制。利用軟件、硬件技術對重點危險源進行實時監控，做好事故的全面預防工作。
六是制訂事故應急救援預案。根據可能發生的同類事故案例及預先事故評估模擬結果制訂出預防事故、控制事故、展開救援的方案，為后續的事故控制與處理提供技術支持。事故發生后，現場人員應根據制訂的應急救援預案，成立并指揮救援隊伍快速有效地控制事故、對受傷人員進行有效的醫療處理、組織涉險人員疏散、事故災后的清理與恢復生產等。最后根據“事故處理四不放過原則”逐項進行處理，并通過反饋機制加強和完善事故的事前預防措施。
2、施工中風險評估和管理制度
單位工程施工過程中，項目部經理應定期組織項目部各職能部門負責人、安全工程師、相關技術人員，對單位工程施工中存在的風險、危險源進行評估及管理：
（1）項目部重點工程及危險性較大的工程每月評估一次，確定施工中出現的新的危險源并制定落實預防措施。
（2）項目部一般工程及危險性較小的工程每季度評估一次，確定施工中出現的新的危險源并制定落實預防措施。
（3）項目部針對各種意外情況可組織臨時的評估。
3、完工后風險和管理總結制度
各單位工程完工后，項目經理應組織項目部各職能部門負責人、安全工程師、相關技術人員，對單位工程施工中存在的風險、危險源管理進行總結，并出具總結報告，為后續類似工程的施工提供管理經驗。
4、項目部風險評估及危險源評估管理由安全科進行管理工作。
6 風險評估依據的內容
危險點風險評估應根據以下方面進行：
6.1現場工作人員的要求
6.1.1現場工作人員身體素質的要求；
6.1.2安全教育培訓的要求；
6.1.3專業技能的要求；
6.1.4現場急救知識的要求；
6.1.5消防知識的要求。
6.2個人勞動保護用品的使用
工作人員從事工作期間，勞動保護用品必須按規定佩戴齊全并正確佩戴和使用。
6.3工作場地的要求
6.3.1照明的配備；
6.3.2消防器材的配備；
6.3.3應急救護設施的配備；
6.3.4安全防護設施的配置；
6.3.5安全警示標志的設置；
6.4高處作業
凡是離地面2M及以上的地點進行的工作，易發生人員墜落、落物傷人等危險的工作。
6.5周圍環境和天氣情況
7檢查與考核
7.1班長負責對風險評估工作進行檢查。
7.2項目部負責對風險評估工作落實情況進行監督、考核。對不合格的施工班組進行相應的罰款。
7.3凡是違反本制度造成嚴重后果的，按公司有關規定處理。
8、附則：
8.1本制度未盡事宜，按上級相關規定執行。
8.2本制度自發2016年10月1日起實施。
第二部分 事故隱患排查、整改措施
第一章 總則
第一條 目的和依據
為貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，全面落實新能源公司安全生產責任制，加強事故隱患的檢查與整改，明確各級、各部門的職責，有效保證人身、設備、財產和職工在生產勞動中的安全與健康，特制定本辦法。
第二條 適用范圍
本辦法適用于新能源公司、直營業務單元隱患檢查與整改管理。
第三條 關鍵術語解釋
事故隱患是指在某個處、站，某項設備、設施或在某作業中存在的不安全因素，若不加以控制及消除，就可能導致事故的發生。
第四條 原則
堅持“誰主管，誰負責”的原則。
第五條 機構及職責
安全監察科是新能源公司安全隱患管理的歸口部門，負責愛眾新能源、各項安全隱患的督促整改工作。
第二章 隱患分級與分類
第六條 隱患分級管理
（一）隱患管理分四級，即
1、班組級：班組內能夠整改的隱患。
2、站所(生產單位)級：班組無力整改的隱患。
3、愛眾新能源：站所（生產單位）無力整改的隱患。
4、愛眾新能源無力整改的隱患。
（二）隱患的檢查與整改工作要堅持“五定三不交”原則，即：
1. 五定：定項目、定措施、定責任人、定完成時間、定驗收人員。
2. 三不交：班組能整改的隱患不交站所（生產單位），站所（生產單位）能整改的隱患不交職能部門，職能部門能整改的隱患不交愛眾新能源。
第七條 隱患分類管理
隱患分類管理，依照隱患危險級別分為重大、嚴重、一般3類隱患，凡屬重大隱患必須有單獨書面報告，并落實防范措施。一般情況下一般類隱患由部門、班組級自行解決；嚴重類隱患由愛眾新能源級制定方案；重大類隱患由愛眾新能源解決。
(一) 重大隱患指嚴重危及安全，會造成人身傷亡或重大財產、設備損失（50萬元以上），需要股份公司協調，一次整改資金10萬元及以上的隱患。
(二) 嚴重隱患指危及人身、重要設備安全，可能造成較大財產損失（30萬元以上），需要股份公司或燃氣事業部或愛眾新能源協調，一次整改資金5萬元及以上的隱患。
(三) 一般隱患指危及人身、設備、財產安全，會造成較大損失，直營業務單元處理的隱患。
第八條 凡由愛眾新能源確定為重大事故隱患的，各級均應建立專門臺帳，按要求落實整改，并按要求統一報安監局備案。
第三章 隱患排查
第九條 各生產班組應根據不同情況進行每日巡檢，對本部門、本崗位各種設備、設施、建（構）筑物、危險源點及作業環境等進行一次全面的排查，對隱患做到早發現、早報告、早整改。
第十條 愛眾新能源直營業務單元應根據情況進行定期和不定期安全檢查及專項檢查。春季或秋季安全檢查應結合季節特點和事故規律每年至少進行兩次。專項檢查包括防洪、防火、節日、防雷電等檢查，同時檢查上次查出的隱患整改情況。
第十一條 每年末安全監察科協助愛眾新能源領導組織對安全檢查，并對結果做出評定，編制年度安全工作總結及來年安全工作設想。
第十二條 各級部門均要建立隱患檢查登記臺賬，對檢查出的和上報的隱患及時登記，登記內容分檢查人員、檢查時間、隱患部位及危險狀態、臨時控制措施、整改責任人和整改期限等。
第十三條 隱患經確認為無力整改的，應立即向政府主管部門匯報，并在登記臺賬上注明上報單位、時間等。
第十四條 凡安全監察科檢查出的事故隱患，由安全監察部下達《隱患整改通知書》，落實責任單位按限期組織整改；凡基層部門檢查出的事故隱患，由所在部門自行登記、匯報和處理。
第四章 隱患整改與驗收
第十五條 建設項目（新、改、擴建、大修等）隱患的整改。建設項目必須在建成投產后，使其職業安全衛生設施、工程質量能夠達到國家標準和行業規定，不留隱患。如因某一環節疏漏而留下的隱患，一律由責任單位組織落實整改。
第十六條 生產過程中隱患的整改
(一) 各部門發現隱患后，應根據分級、分類管理原則，及時、準確確定隱患整改類級和整改單位，制定整改方案，落實各級整改負責人，限定整改期限，并在整改前制定出切實可靠的防范措施，落實到具體人員執行。
(二) 各部門在收到下一級隱患報告后，要及時進行確認，安排整改計劃，不得借故推諉和拖延。凡屬職能部門級整改的隱患項目，在未整改前由隱患所在部門及其主管部門制定相應的防范措施。
第十七條 隱患項目的整改須經主管部門和產權單位確認后，才算整改完畢，同時在臺賬上記清確認人員及時間。
第十八條 新能源公司直營業務單元優先安排隱患整改的有關費用。
第十九條 隱患整改工程方案審查、實施和驗收
(一) 隱患整改工程方案審查、實施和驗收按照分級分類管理原則執行，各級各類隱患由本級部門負責制定整改防范措施、實施方案和組織驗收，必要時報請上級主管部門參加實施和驗收。
(二) 預算10萬元及以上的隱患整改工程和專項隱患整改工程必須經安全監察科現場審核方案后，上報實施計劃，工程實施中的重要控制環節必須有燃氣事業部安監人員現場檢查簽證，完工后將整改情況報股份公司企業管理部審查驗收。
(三) 上級安監部門有權對本級和下級單位隱患整改情況進行監督檢查，同時所有隱患整改工程情況必須按程序報上一級安監主管部門備案。
第五章 考核
第二十條 隱患的檢查與整改工作納入各單位安全目標責任制考核之中，上級單位考核下級單位。
第二十一條 在隱患檢查與整改工作中出現以下情形的,扣責任單位500～3000元，責任領導、責任人100～500元。
(一) 各級各部門未按規定進行隱患檢查工作的；
(二) 對已立項整改的隱患項目未按“五定”要求按期整改的；
(三) 隱患已整改，產權單位因維護和使用不當又重新造成不安全狀態的；
(四) 建設項目在竣工前未及時將留下的隱患整改完畢而驗收簽字的；
(五) 10萬元及以上隱患整改工程未經事業部安監人員現場核實確認就上報取得工程審批計劃，或在施工、驗收等重要監控環節中無燃氣事業部安監人員到場核實整改情況，就直接竣工結算或上報審結的；
(六) 對危及人身、重要設備、網絡安全無法當即整改的隱患，各部門未及時制定可靠的防范措施，落實具體人員執行的；
(七) 凡本級無力整改的隱患，未及時按分類管理原則逐級上報上級主管部門，聯系整改的；
(八) 已上報完成整改的隱患，經現場檢查無資料和相關記錄，隱患項目造假的。
第二十二條 因隱患整改不及時、失控，或因人為原因造成隱患而導致傷亡事故的，嚴格按愛眾新能源《安全生產獎懲規定》、《事故管理規定》等相關制度對責任單位、責任領導和責任人進行處理。
第二十三條 安全監察科對各單位隱患的檢查與整改工作要加強監督檢查，對整改不及時的要隨時督辦，對造成事故的要及時組織調查，追究有關人員責任，提出處理意見。
第二十四條 對隱患整改成績突出的單位和個人，以及及時消除隱患避免重大事故的有功人員，愛眾新能源將予以獎勵。
第六章 附則
第二十五條 本規定由新能源公司總經理辦公會通過后發布，修改程序亦同。
第二十六條 本辦法由新能源公司安全監察科負責解釋。
第二十七條 本辦法自發布之日起執行。