一、根據(jù)領(lǐng)票嚴(yán)格收發(fā)各種材料、工具、設(shè)備及各種低值易耗品。
二、堅持先開票，后提貨的原則，無單不出庫。
三、凡入庫的材料，貨單要相符，嚴(yán)禁有單無貨和先使用后補單。
四、材料入庫后，要分類保管，做到數(shù)量清、材質(zhì)清，庫容整齊、堆放整齊，帳、卡、物三相符。
五、保管好倉庫所有材料，做好防霉、防潮、防盜工作。因工作不負(fù)責(zé)任，造成損失，照價賠償。
六、按時登記帳薄，做到日清月結(jié)。
七、定期盤點，年底進行全面清查；對盤虧、報廢的材料查明原因及時上報，不得隱瞞私分。
八、堅守工作崗位，面向生產(chǎn)第一線，做到隨叫隨到，方便領(lǐng)料職工。
九、根據(jù)生產(chǎn)實際情況，編制主要品種配件消耗定額，申請計劃。
十、負(fù)責(zé)配件的日常管理、質(zhì)量驗收，建立配件帳、卡，做到帳、卡、物三對口，隨時掌握配件庫存情況。
十一、負(fù)責(zé)配件的發(fā)放及主要品種配件的舊件回收工作。
十二、按時上報配件有關(guān)報表，做好日記、旬報、月報。
十三、按照材料、配件用途，建立班組單臺設(shè)備消耗臺帳。
十四、根據(jù)材料、配件消耗情況，每月編制消耗臺帳說明。
十五、管好、用好設(shè)備常用配件的儲備，不得延誤生產(chǎn)所需。
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